Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Ihrisko oprava vodovodnej baterie
ID: FD/0047/25 – Baros stav s.r.o.
266,00 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 3.2.2025
Dátum splatnosti 17.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 266,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Baros stav s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Internetové služby 012025
ID: FD/0046/25 – MAXNETWORK
194,82 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 1.2.2025
Dátum splatnosti 15.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 194,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Poplatok paušálny Zatúlané psy
ID: FD/0045/25 – OZ Zatúlané psíky Šaľa
20,00 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 1.2.2025
Dátum splatnosti 24.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 20,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ OZ Zatúlané psíky Šaľa
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0044/25 – Slovak Telekom a.s.
115,62 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 1.2.2025
Dátum splatnosti 14.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 115,62 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0043/25 – Slovak Telekom a.s.
363,93 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 1.2.2025
Dátum splatnosti 14.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 363,93 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Nabíjateľná batéria
ID: FD/0042/25 – Alza.sk s.r.o.
45,70 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 20.1.2025
Dátum splatnosti 31.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 45,70 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Televízor, Videokábel
ID: FD/0041/25 – Alza.sk s.r.o.
401,40 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 31.1.2025
Dátum splatnosti 13.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 401,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra služby v odpadovom hospodárstve 012025
ID: FD/0040/25 – FCC Trnava s.r.o.
6 801,09 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 31.1.2025
Dátum splatnosti 2.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 6 801,09 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS
ID: FD/0039/25 – LINDSTROM
63,71 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 29.1.2025
Dátum splatnosti 14.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 63,71 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS
ID: FD/0038/25 – LINDSTROM
59,73 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 29.1.2025
Dátum splatnosti 14.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 59,73 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Stravovanie dôchodcov 012025
ID: FD/0037/25 – Molnár František
1 042,52 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 31.1.2025
Dátum splatnosti 10.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 042,52 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Drobná náradia, materiál stavebný, rukavice
ID: FD/0036/25 – Peter Török SUPERCOLORS
306,32 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 31.1.2025
Dátum splatnosti 12.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 306,32 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Peter Török SUPERCOLORS
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
