Faktúry - Stránka 394 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Strava dochodcov 022022

ID: 220201 – Molnár František

731,68 €

28.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 731,68 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Faktúra Servis výťahov

ID: 22220391 – SLOV lift s.r.o.

92,40 €

28.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 92,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom tlač.zariadenia

ID: 1202201634 – Z+M servis a.s.

95,24 €

28.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 95,24 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Z+M servis a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava a údržba voz. GA552GF

ID: 2022012 – LK autodoprava Ladislav Kovács

198,00 €

28.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 198,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LK autodoprava Ladislav Kovács - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava a údržba voz. GA714FU

ID: 2022013 – LK autodoprava Ladislav Kovács

395,00 €

28.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 395,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LK autodoprava Ladislav Kovács - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vyhotovenie GEO plánu

ID: 220003 – GEODET Dávid Kemény

254,00 €

28.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 254,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GEODET Dávid Kemény - IČO:

Prílohy –

Faktúra Čierne, drvené kamenivo

ID: 2201023 – KOW s.r.o.

61,10 €

28.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 61,10 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

KOW s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Nájom zariadenia 022022

ID: 722001 – Maxnetservices, s.r.o.

1 260,00 €

28.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 1 260,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Maxnetservices, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Kyernetická bezpečnosť

ID: 520220040 – DESIGNet, s.r.o.

102,00 €

28.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 102,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DESIGNet, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Výmena kuchynskej prac. dosky

ID: 1 – Milan Kučerák - stolárstvo Kučko

230,00 €

28.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 230,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Milan Kučerák - stolárstvo Kučko - IČO:

Prílohy –

Faktúra Strava dochodcov 022022

ID: 220201 – Molnár František

731,68 €

28.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 731,68 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Faktúra Servis výťahov

ID: 22220391 – SLOV lift s.r.o.

92,40 €

28.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 92,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie