Faktúry - Stránka 397 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Samonarovnávací refl. sloupek

ID: 12203999 – TRAIVA s.r.o.

181,12 €

8.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2022

Suma s DPH 181,12 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

TRAIVA s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Knihy o Galante

ID: 220311 – CBS spol.s.r.o.

237,60 €

8.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2022

Suma s DPH 237,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

CBS spol.s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú

ID: 2264785 – LINDSTROM

42,05 €

8.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2022

Suma s DPH 42,05 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú

ID: 2268814 – LINDSTROM

44,88 €

8.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2022

Suma s DPH 44,88 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Ihrisko stavebné práce

ID: 20220039 – SUPERCOLORS s.r.o.

2 327,01 €

8.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2022

Suma s DPH 2 327,01 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SUPERCOLORS s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Samonarovnávací refl. sloupek

ID: 12203999 – TRAIVA s.r.o.

181,12 €

8.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2022

Suma s DPH 181,12 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

TRAIVA s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Knihy o Galante

ID: 220311 – CBS spol.s.r.o.

237,60 €

8.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2022

Suma s DPH 237,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

CBS spol.s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Služby BOZP a PO 22022

ID: 2200025 – Sucháň

96,00 €

7.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.3.2022

Suma s DPH 96,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Sucháň - IČO:

Prílohy –

Faktúra Služby BOZP a PO 22022

ID: 2200025 – Sucháň

96,00 €

7.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.3.2022

Suma s DPH 96,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Sucháň - IČO:

Prílohy –

Faktúra Servis kotla v Inku

ID: 2022008 – Tomáš Šichta

195,00 €

4.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2022

Suma s DPH 195,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Tomáš Šichta - IČO:

Prílohy –

Faktúra Servis kotla v Inku

ID: 2022008 – Tomáš Šichta

195,00 €

4.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2022

Suma s DPH 195,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Tomáš Šichta - IČO:

Prílohy –

Faktúra Odvoz odpadu za 022022

ID: 212202116 – AVE SK s.r.o.

937,38 €

3.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.3.2022

Suma s DPH 937,38 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AVE SK s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie