Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 441
ID: 441 – Molnár František
941,25 €
30.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 941,25 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stravovanie 062024
Faktúra 440
ID: 440 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
933,66 €
30.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 933,66 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Montáž vodomerných zostáv Ravaszová byty
Faktúra 439
ID: 439 – DAMEDIS s.r.o.
44,50 €
30.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 44,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DAMEDIS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Toner
Faktúra 438
ID: 438 – LK autodoprava Ladislav Kovács
573,00 €
30.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 573,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LK autodoprava Ladislav Kovács
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava mot.voz. ŠkodaSuperB
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 700,92 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MIM, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Poskytnutie licencie ESONA 2.Q 2024
Faktúra 436
ID: 436 – Ekodvor s.r.o.
480,00 €
30.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 480,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ekodvor s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Dovoz zeminy
Faktúra 435
ID: 435 – ISTER Restaurant s.r.o.
282,00 €
28.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.6.2024
Suma s DPH 282,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ISTER Restaurant s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Obecný deň, ubytovanie a občerstvenie pre hostí
Faktúra 434
ID: 434 – FCC Trnava s.r.o.
6 807,29 €
30.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 6 807,29 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Slkužby v odpadovom hospodárstve 062024
Faktúra 433
ID: 433 – Maxnetservices
1 440,00 €
28.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.6.2024
Suma s DPH 1 440,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Maxnetservices, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom zariadenie Pult centr. ochrany 062024
Faktúra 432
ID: 432 – Szabotrans s.r.o.
643,00 €
29.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.6.2024
Suma s DPH 643,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preprava dôchodcovia Jelka
Faktúra 431
ID: 431 – DESIGNet
102,00 €
28.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.6.2024
Suma s DPH 102,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DESIGNet, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výkon kybernetickej bezpečenosti
Faktúra 430
ID: 430 – PYROKOMPLET s.r.o.
572,40 €
26.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.6.2024
Suma s DPH 572,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ PYROKOMPLET s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Defibrilačné elektrody 2x
