Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra drobný nákup
ID: FD/0173/25 – Alza.sk s.r.o.
21,37 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 26.3.2025
Dátum splatnosti 14.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 21,37 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Fotopasca
ID: FD/0172/25 – Typocon
163,89 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 25.3.2025
Dátum splatnosti 31.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 163,89 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Typocon
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra služby v odpadovom hospodárstve 032025
ID: FD/0171/25 – FCC Trnava s.r.o.
6 501,27 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 31.3.2025
Dátum splatnosti 30.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 6 501,27 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Kosenie, údržba ciest a chodníkov, pilčícke práce
ID: FD/0170/25 – Služby Jelka
4 602,66 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 6.3.2025
Dátum splatnosti 20.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 4 602,66 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Služby Jelka, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0169/25 – Slovak Telekom a.s.
373,51 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 31.3.2025
Dátum splatnosti 14.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 373,51 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0168/25 – Slovak Telekom a.s.
120,02 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 31.3.2025
Dátum splatnosti 14.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 120,02 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS
ID: FD/0167/25 – LINDSTROM
63,71 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 26.3.2025
Dátum splatnosti 8.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 63,71 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prenájom Inku
ID: FD/0166/25 – LINDSTROM
59,73 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 26.3.2025
Dátum splatnosti 9.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 59,73 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Bio odpad
ID: FD/0165/25 – Ekodvor s.r.o.
1 968,00 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 31.3.2025
Dátum splatnosti 14.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 968,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ekodvor s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Drobná náradia, materiál stavebný,
ID: FD/0164/25 – Peter Török SUPERCOLORS
393,60 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 29.3.2025
Dátum splatnosti 12.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 393,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Peter Török SUPERCOLORS
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Stravovanie dôchodcov 032025
ID: FD/0163/25 – Molnár František
1 142,97 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 31.3.2025
Dátum splatnosti 16.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 142,97 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Spisové obaly
ID: FD/0162/25 – ŠEVT a.s.
156,00 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 27.3.2025
Dátum splatnosti 10.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 156,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ŠEVT a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
