Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 112
ID: 112 – GREENLOGY
81,19 €
6.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.2.2024
Suma s DPH 81,19 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
EE Nedoplatok Vrbová 34 012024
Faktúra 111
ID: 111 – GREENLOGY
222,97 €
6.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.2.2024
Suma s DPH 222,97 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
EE Nedoplatok Ocú 012024
Faktúra 110
ID: 110 – Ronex World s.r.o.
594,02 €
6.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.2.2024
Suma s DPH 594,02 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ronex World s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Čist.potreby, misky, vrecká, rukavice
Faktúra 109
ID: 109 – ITAP s.r.o.
23,20 €
6.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.2.2024
Suma s DPH 23,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ITAP s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Profesional 365 prístup
Faktúra 108
ID: 108 – Ing. Vladimír Rakyta
480,00 €
5.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.2.2024
Suma s DPH 480,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ing. Vladimír Rakyta
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vyprac.ročných výkazov hosp.v lesoch
Faktúra 107
ID: 107 – OLYMP ERBY s.r.o.
411,89 €
5.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.2.2024
Suma s DPH 411,89 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ OLYMP ERBY s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
ERB, ST.ZNAK
Faktúra 106
ID: 106 – Talamon s r.o.
154,70 €
5.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.2.2024
Suma s DPH 154,70 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Talamon s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Knihy do knižnice
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.2.2024
Suma s DPH 354,11 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra 104
ID: 104 – VÚB a.s.
210,00 €
5.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.2.2024
Suma s DPH 210,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ VÚB a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
poplatok za vedenie majetkového účtu
Faktúra 103
ID: 103 – Global Green s.r.o.
144,00 €
5.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.2.2024
Suma s DPH 144,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Global Green s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Bio odpad
Faktúra 102
ID: 102 – LINDSTROM
54,53 €
5.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.2.2024
Suma s DPH 54,53 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom rohoží INKU
Faktúra 101
ID: 101 – LINDSTROM
58,18 €
5.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.2.2024
Suma s DPH 58,18 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom rohoží
