Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 178
ID: 178 – GREENLOGY
-168,32 €
6.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.3.2024
Suma s DPH -168,32 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok EE , Ces.Nová 20 VO
Faktúra 177
ID: 177 – GREENLOGY
43,28 €
6.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.3.2024
Suma s DPH 43,28 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok EE , Ces.Nová VO
Faktúra 176
ID: 176 – GREENLOGY
-2,54 €
6.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.3.2024
Suma s DPH -2,54 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok EE , Lokalita pri Mlyne
Faktúra 175
ID: 175 – GREENLOGY
112,97 €
6.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.3.2024
Suma s DPH 112,97 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok EE , Ihrisko
Faktúra 174
ID: 174 – GREENLOGY
30,59 €
6.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.3.2024
Suma s DPH 30,59 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok EE , MKS
Faktúra 173
ID: 173 – GREENLOGY
-56,72 €
12.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 12.3.2024
Suma s DPH -56,72 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok EE , zdrav.stredisko
Faktúra 172
ID: 172 – GREENLOGY
-96,19 €
12.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 12.3.2024
Suma s DPH -96,19 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok EE , podn.inku
Faktúra 171
ID: 171 – BAB Poradenstvo s.r.o.
345,00 €
4.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.3.2024
Suma s DPH 345,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ BAB Poradenstvo s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odborná príprava v oblasti CO
Faktúra 170
ID: 170 – Karol Sucháň
96,00 €
4.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.3.2024
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Karol Sucháň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby poskytované BOPZ, PO
Faktúra 169
ID: 169 – CC Projekt Studios s.r.o.
4 000,00 €
4.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.3.2024
Suma s DPH 4 000,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ CC Projekt Studios s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vypracovanie žiadostí k projektom
Faktúra 168
ID: 168 – LINDSTROM
54,53 €
4.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.3.2024
Suma s DPH 54,53 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom rohoží podn.inkubátor
Faktúra 167
ID: 167 – LINDSTROM
58,18 €
4.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.3.2024
Suma s DPH 58,18 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom rohoží Ocú, MKS
