Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 154
ID: 154 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
13.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.3.2024
Suma s DPH 92,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Servis výťahov 022024
Faktúra 153
ID: 153 – JAM. s.r.o
3 330,00 €
29.2.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.2.2024
Suma s DPH 3 330,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ JAM. s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výmena hlavnej opony v MKS
Faktúra 152
ID: 152 – FISTAR s.r.o.
543,04 €
29.2.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.2.2024
Suma s DPH 543,04 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FISTAR s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Lakovaný regál
Faktúra 151
ID: 151 – DAMEDIS s.r.o.
393,10 €
29.2.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.2.2024
Suma s DPH 393,10 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DAMEDIS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Tonery
Faktúra 150
ID: 150 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
-116,16 €
29.2.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.2.2024
Suma s DPH -116,16 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Voda Hlavná 606 od 01.04-31.12.2023
Faktúra 149
ID: 149 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
191,28 €
29.2.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.2.2024
Suma s DPH 191,28 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Voda Zdravotné stredisko od 01.04-31.12.2023
Faktúra 148
ID: 148 – Pavlovič Vladimír
35,00 €
29.2.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.2.2024
Suma s DPH 35,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Pavlovič Vladimír
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Pergamon s vitrážou
Faktúra 147
ID: 147 – Alza.sk s.r.o.
105,65 €
19.2.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 19.2.2024
Suma s DPH 105,65 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Video kábel, redukcia Vention
Faktúra 146
ID: 146 – Szabotrans s.r.o.
462,00 €
25.2.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.2.2024
Suma s DPH 462,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preprava FC Jelka
Faktúra 145
ID: 145 – AD plan s.r.o.
1 534,76 €
21.2.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.2.2024
Suma s DPH 1 534,76 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AD plan s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Elektromontážne práce na ver. osvetlení
Faktúra 144
ID: 144 – MAXNETWORK
35,45 €
21.2.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.2.2024
Suma s DPH 35,45 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Softvérové práce
Faktúra 143
ID: 143 – Waldemar Jurosek
705,20 €
20.2.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.2.2024
Suma s DPH 705,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Waldemar Jurosek
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kompresor
