Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 818
ID: 818 – Ladislav Molnár - Rotalix
285,84 €
25.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.11.2024
Suma s DPH 285,84 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ladislav Molnár - Rotalix
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava a predaj hasiacich prístrojov
Faktúra 817
ID: 817 – Sketch s.r.o.
1 470,13 €
25.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.11.2024
Suma s DPH 1 470,13 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Sketch s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vianočné dary dôchodcovia, zamestn.,
Faktúra 816
ID: 816 – Opravovňa-Bohony
458,00 €
21.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.11.2024
Suma s DPH 458,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Opravovňa-Bohony
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Akumulátor do 2 traktorov
Faktúra 815
ID: 815 – PEX s.r.o.
384,00 €
21.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.11.2024
Suma s DPH 384,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ PEX s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vianočné balíčky dôchodcom
Faktúra 814
ID: 814 – Divadlo Jána Palárika v Trnave
432,00 €
19.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 19.11.2024
Suma s DPH 432,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Divadlo Jána Palárika v Trnave
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Divadlo pre 24 osôb zo Socfondu
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 19.11.2024
Suma s DPH 315,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MIM, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
čipy na plastové nádoby 230 ks
Faktúra 812
ID: 812 – LK autodoprava Ladislav Kovács
1 071,00 €
19.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 19.11.2024
Suma s DPH 1 071,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LK autodoprava Ladislav Kovács
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
sezonne prezutie 4 vozidiel
Faktúra 811
ID: 811 – Lomtec .com a.s.
600,00 €
18.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 18.11.2024
Suma s DPH 600,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Lomtec .com a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Elektronizácia služieb 4.Q 2024
Faktúra 810
ID: 810 – Global Green s.r.o.
280,80 €
18.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 18.11.2024
Suma s DPH 280,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Global Green s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odvoz bioodpadu 102024
Faktúra 809
ID: 809 – INFOCAR a.s.
42,72 €
18.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 18.11.2024
Suma s DPH 42,72 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ INFOCAR a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Automonitor
Faktúra 808
ID: 808 – Szabotrans s.r.o.
330,00 €
18.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 18.11.2024
Suma s DPH 330,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preprava FC Jelka
Faktúra 807
ID: 807 – Ladislav Molnár - Rotalix
365,52 €
16.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.11.2024
Suma s DPH 365,52 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ladislav Molnár - Rotalix
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kontrola hasiacich prístrojov
