Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 94
ID: 94 – Ladislav Varjú - CROW-LINE
550,00 €
5.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.2.2024
Suma s DPH 550,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ladislav Varjú - CROW-LINE
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Sprostredkovateľská činnosť
Faktúra 93
ID: 93 – Michael Letušek
411,40 €
2.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 2.2.2024
Suma s DPH 411,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Michael Letušek
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Plošná deratizácia futb. ihriska
Faktúra 92
ID: 92 – T-Zone Wasch GO s.r.o.
60,00 €
1.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.2.2024
Suma s DPH 60,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-Zone Wasch GO s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Umývanie vozidiel požiarnych
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.2.2024
Suma s DPH 113,56 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra 90
ID: 90 – Szabotrans s.r.o.
200,00 €
1.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.2.2024
Suma s DPH 200,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prepravné FC Jelka
Faktúra 89
ID: 89 – MAXNETWORK
160,94 €
1.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.2.2024
Suma s DPH 160,94 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Internetové služby
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.2.2024
Suma s DPH 19,88 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Internetové služby Komunitné centrum
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.2.2024
Suma s DPH 64,99 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
wifi router – vodny mlyn
Faktúra 86
ID: 86 – osobnyudaj.sk
82,80 €
1.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.2.2024
Suma s DPH 82,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
činnosť zodpovednej osoby
Faktúra 85
ID: 85 – Molnár František
450,00 €
1.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.2.2024
Suma s DPH 450,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Občerstvenie – členská schôdza DHZ
Faktúra 84
ID: 84 – Molnár František
986,99 €
31.1.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 986,99 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
stravovanie dôchodcov
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 57,85 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ CROW-TECH
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prevádzkový materiál
