Faktúry - Stránka 69 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra

ID: FD/0321/25 – Greenlogy, a.s.

27,58 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 6.6.2025

Dátum splatnosti 20.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 27,58 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

EE Hlavná 50 , prevádzka 052025

Faktúra

ID: FD/0320/25 – Greenlogy, a.s.

0,54 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 6.6.2025

Dátum splatnosti 20.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 0,54 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

EE Šport. ihrisko 052025 preplatok

Faktúra

ID: FD/0319/25 – Greenlogy, a.s.

6,08 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 6.6.2025

Dátum splatnosti 20.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 6,08 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

EE Lok. pri Mlyne 052025 preplatok

Faktúra

ID: FD/0318/25 – Greenlogy, a.s.

3,03 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 6.6.2025

Dátum splatnosti 20.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 3,03 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

EE Dom smútku 052025

Faktúra

ID: FD/0317/25 – Greenlogy, a.s.

8,27 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 6.6.2025

Dátum splatnosti 20.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 8,27 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

EE VO 052025 preplatok

Faktúra

ID: FD/0316/25 – Greenlogy, a.s.

44,78 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 6.6.2025

Dátum splatnosti 20.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 44,78 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

EE VO 052025 preplatok

Faktúra

ID: FD/0315/25 – Greenlogy, a.s.

11,40 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 6.6.2025

Dátum splatnosti 20.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 11,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

EE VO 052025

Faktúra

ID: FD/0314/25 – Greenlogy, a.s.

29,61 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 6.6.2025

Dátum splatnosti 20.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 29,61 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

EE Budova Obecného úradu 052025

Faktúra

ID: FD/0313/25 – SLOV lift s.r.o.

94,71 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 5.6.2025

Dátum splatnosti 19.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 94,71 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

servis výťahov 0052025

Faktúra

ID: FD/0312/25 – TOP Nafukovacie hrady s.r.o.

570,00 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 3.6.2025

Dátum splatnosti 17.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 570,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

TOP Nafukovacie hrady s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Prenájom nafukovacích hradov, penové párty Deň detí

Faktúra

ID: FD/0311/25 – Baros stav s.r.o.

339,00 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 2.6.2025

Dátum splatnosti 16.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 339,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Baros stav s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Ihrisko oprava vodovodnej baterie

Faktúra

ID: FD/0310/25 – FRP Services, s.r.o.

15,99 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 31.5.2025

Dátum splatnosti 16.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 15,99 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FRP Services, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Fireport mesačný poplatok

Povinné zverejňovanie