Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 638
ID: 638 – Štátna ochrana prírody SR
50,00 €
30.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 50,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Štátna ochrana prírody SR
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vypracovanie odborného stanoviska
Faktúra 637
ID: 637 – Štátna ochrana prírody SR
50,00 €
30.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 50,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Štátna ochrana prírody SR
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vypracovanie odborného stanoviska
Faktúra 636
ID: 636 – GREENLOGY
-101,58 €
25.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.9.2024
Suma s DPH -101,58 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
preplatok EE , Inku 052024 dodat
Faktúra 635
ID: 635 – Pavelka Tomáš
2 692,86 €
25.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.9.2024
Suma s DPH 2 692,86 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Pavelka Tomáš
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra 634
ID: 634 – IKEA Bratislava s.r.o.
236,73 €
25.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.9.2024
Suma s DPH 236,73 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ IKEA Bratislava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Reprezentačné predmety
Faktúra 633
ID: 633 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
92,34 €
25.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.9.2024
Suma s DPH 92,34 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Voda Zdravstred od 27.03.-12.09.2024
Faktúra 632
ID: 632 – Maxnetservices
1 440,00 €
28.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.9.2024
Suma s DPH 1 440,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Maxnetservices, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom zariadenie Pult centr. ochrany 092024
Faktúra 631
ID: 631 – Ildikó Posvanczová DOMI
360,00 €
20.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.9.2024
Suma s DPH 360,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ildikó Posvanczová DOMI
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
darčeky na Slávnosť uvítanie detí do života
Faktúra 630
ID: 630 – Németh Ernest
350,03 €
20.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.9.2024
Suma s DPH 350,03 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Németh Ernest
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vývoz odp.vody
Faktúra 629
ID: 629 – INFOCAR a.s.
171,49 €
20.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.9.2024
Suma s DPH 171,49 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ INFOCAR a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Autopmonitor montáž, demontáž
Faktúra 628
ID: 628 – BINS s.r.o.
1 362,00 €
16.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.9.2024
Suma s DPH 1 362,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ BINS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Plastové nádoby 50 ks
Faktúra 627
ID: 627 – LINDSTROM
54,53 €
16.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.9.2024
Suma s DPH 54,53 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom rohoží Inku
