Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 723
ID: 723 – Ladislav Molnár - Rotalix
185,88 €
30.11.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.11.2023
Suma s DPH 185,88 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ladislav Molnár - Rotalix
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava hasiacich prístrojov
Faktúra 722
ID: 722 – PPKK Service s.r.o.
180,00 €
30.11.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.11.2023
Suma s DPH 180,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ PPKK Service s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kontrola komínov Materská škola
Faktúra 721
ID: 721 – Molnár František
894,87 €
30.11.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.11.2023
Suma s DPH 894,87 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
stravovanie dôchodcov
Faktúra 720
ID: 720 – Bezp práca BOZP Ing.Peter Masaryk s.r.o
120,00 €
30.11.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.11.2023
Suma s DPH 120,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Bezp práca BOZP Ing.Peter Masaryk s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
školenie obsluha stavebného stroja
Faktúra 719
ID: 719 – Janette Marczibál CONNECT
168,50 €
30.11.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.11.2023
Suma s DPH 168,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Janette Marczibál CONNECT
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Tašky papierové 250 ks, kanc.potreby
Faktúra 718
ID: 718 – MAXNETWORK
87,70 €
30.11.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.11.2023
Suma s DPH 87,70 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
prerábka a úprava káblov
Faktúra 717
ID: 717 – JaM Consulting
1 620,00 €
30.11.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.11.2023
Suma s DPH 1 620,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ JaM Consulting, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
VO: Kuchynská linka s vybavením do Prestup.bývania
Faktúra 716
ID: 716 – JaM Consulting
1 440,00 €
30.11.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.11.2023
Suma s DPH 1 440,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ JaM Consulting, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
VO: asfaltovacie práce
Faktúra 715
ID: 715 – MNPA s.r.o.
840,00 €
30.11.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.11.2023
Suma s DPH 840,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MNPA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Projekt na fotovolt.elektr. na štadion Jelka
Faktúra 714
ID: 714 – MNPA s.r.o.
480,00 €
30.11.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.11.2023
Suma s DPH 480,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MNPA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Posudky CO sklad, hist.budova lekárne
Faktúra 713
ID: 713 – Ekodvor s.r.o.
331,20 €
30.11.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.11.2023
Suma s DPH 331,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ekodvor s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odvoz a uloženie odpadu
Faktúra 712
ID: 712 – Ekodvor s.r.o.
240,00 €
30.11.2023
25.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.11.2023
Suma s DPH 240,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ekodvor s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odvoz a uloženie odpadu
