Faktúry - Stránka 82 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Kult obecné akcie autorská odmena 19.07.2025

ID: FD/0478/25 – SOZA

145,14 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 18.8.2025

Dátum splatnosti 2.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 145,14 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SOZA - IČO:

Prílohy –

Faktúra Automonitor

ID: FD/0477/25 – INFOCAR a.s.

43,79 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 15.8.2025

Dátum splatnosti 29.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 43,79 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

INFOCAR a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Servis kamerového systému

ID: FD/0476/25 – MAXNETWORK , s r.o.

43,71 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 14.8.2025

Dátum splatnosti 28.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 43,71 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Projektová dokumentácia Prestupné bývanie Etapa II.

ID: FD/0475/25 – MNPA s.r.o.

11 045,40 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 13.8.2025

Dátum splatnosti 27.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 11 045,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MNPA s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra DŽbány

ID: FD/0474/25 – Bohemia Crystal Glass Sázava

181,24 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 12.8.2025

Dátum splatnosti 26.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 181,24 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Bohemia Crystal Glass Sázava - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava kotla 6bj.

ID: FD/0473/25 – Igor Pohl Senec

175,00 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 12.8.2025

Dátum splatnosti 19.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 175,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Igor Pohl Senec - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS

ID: FD/0472/25 – LINDSTROM

55,02 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 13.8.2025

Dátum splatnosti 27.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 55,02 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom kobercov Inku

ID: FD/0471/25 – LINDSTROM

59,73 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 13.8.2025

Dátum splatnosti 27.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 59,73 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Ročná prehliadka plynových kotlov 6bj.

ID: FD/0470/25 – Igor Pohl Senec

636,00 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 12.8.2025

Dátum splatnosti 19.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 636,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Igor Pohl Senec - IČO:

Prílohy –

Faktúra Občerstvenie – čistenie Malého Dunaja

ID: FD/0469/25 – Ravasz Ernest

344,10 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 9.8.2025

Dátum splatnosti 20.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 344,10 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ravasz Ernest - IČO:

Prílohy –

Faktúra Poplatok paušálny Zatúlané psy

ID: FD/0468/25 – OZ Zatúlané psíky Šaľa

20,00 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 6.8.2025

Dátum splatnosti 31.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

OZ Zatúlané psíky Šaľa - IČO:

Prílohy –

Faktúra Internetové služby 082025

ID: FD/0467/25 – MAXNETWORK , s r.o.

194,82 €

23.9.2025

Dátum vystavenia 1.8.2025

Dátum splatnosti 31.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 194,82 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie