Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 360
ID: 360 – Sketch s.r.o.
1 500,86 €
29.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.5.2024
Suma s DPH 1 500,86 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Sketch s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Tovar k mlynu – magnetky, šálky,
Faktúra 359
ID: 359 – ekoDEA Dr. Stefan s.r.o.
140,16 €
29.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.5.2024
Suma s DPH 140,16 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ekoDEA Dr. Stefan s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Rolka sáčkov na exkrementy
Faktúra 358
ID: 358 – LINDSTROM
50,23 €
29.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.5.2024
Suma s DPH 50,23 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom kobercov Ocú . MKS
Faktúra 357
ID: 357 – LINDSTROM
54,53 €
29.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.5.2024
Suma s DPH 54,53 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom kobercov Podn.Inkubátor
Faktúra 356
ID: 356 – Alza.sk s.r.o.
199,00 €
29.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.5.2024
Suma s DPH 199,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
DKP Mobilný telefon
Faktúra 355
ID: 355 – Maxnetservices
1 440,00 €
28.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.5.2024
Suma s DPH 1 440,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Maxnetservices, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom zariadenie Pult centr. ochrany 052024
Faktúra 354
ID: 354 – DESIGNet
102,00 €
28.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.5.2024
Suma s DPH 102,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DESIGNet, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výkon kybernetickej bezpečenosti
Faktúra 353
ID: 353 – Ing. Tunde Panyikova
278,85 €
27.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 27.5.2024
Suma s DPH 278,85 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ing. Tunde Panyikova
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Znalecký posudok
Faktúra 352
ID: 352 – Amadea s.r.o.
162,00 €
24.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 24.5.2024
Suma s DPH 162,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Amadea s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Magnetky tovar
Faktúra 351
ID: 351 – IKEA Bratislava s.r.o.
224,50 €
28.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.5.2024
Suma s DPH 224,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ IKEA Bratislava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
teplomery 40 ks
Faktúra 350
ID: 350 – Martin Kavoň KAVI Production
17,70 €
24.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 24.5.2024
Suma s DPH 17,70 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Martin Kavoň KAVI Production
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Rámik – pomôcka k administratíve
Faktúra 349
ID: 349 – IKEA Bratislava s.r.o.
1 370,69 €
24.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 24.5.2024
Suma s DPH 1 370,69 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ IKEA Bratislava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Panvice, šálky taniere, Komcentrum
