Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 413
ID: 413 – Ján Makácsek
1 500,00 €
24.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 24.6.2024
Suma s DPH 1 500,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ján Makácsek
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Obkladačské práce – Ravaszová byty
Faktúra 412
ID: 412 – MAXNETWORK
106,34 €
24.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 24.6.2024
Suma s DPH 106,34 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava routera
Faktúra 411
ID: 411 – Mgr.Stanislava Kvapil
81,38 €
24.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 24.6.2024
Suma s DPH 81,38 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Mgr.Stanislava Kvapil
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Magnetky keramické
Faktúra 410
ID: 410 – Mgr. Tamás Pleva
2 900,00 €
24.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 24.6.2024
Suma s DPH 2 900,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Mgr. Tamás Pleva
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom podia, osvetlenie Jelčiansky obecný deň
Faktúra 409
ID: 409 – Organizácia školení a seminárov Mgr.Furm
430,00 €
13.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.6.2024
Suma s DPH 430,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Organizácia školení a seminárov Mgr.Furm
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odb.príprava v prevádzkovaní cintorína
Faktúra 408
ID: 408 – Michal Turányi
1 042,62 €
12.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 12.6.2024
Suma s DPH 1 042,62 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Michal Turányi
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zavlažovanie – Park za inkubátorom
Faktúra 407
ID: 407 – Michal Turányi
698,11 €
12.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 12.6.2024
Suma s DPH 698,11 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Michal Turányi
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava zavl.systému na športovom ihrisku
Faktúra 406
ID: 406 – Havlík-rescue Záchranná služba s.r.o.
300,00 €
17.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 17.6.2024
Suma s DPH 300,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Havlík-rescue Záchranná služba s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Záchranári – na obecný deň
Faktúra 405
ID: 405 – MK hlas s.r.o.
45,55 €
17.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 17.6.2024
Suma s DPH 45,55 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MK hlas s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Servisný poplatok – Hlásenia
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.6.2024
Suma s DPH 122,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FORK, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kronika
Faktúra 403
ID: 403 – Slov.plynárenský priemysel
-4,27 €
17.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 17.6.2024
Suma s DPH -4,27 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slov.plynárenský priemysel
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Dobropis na plyn za rok 2023
Faktúra 402
ID: 402 – ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
895,34 €
10.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.6.2024
Suma s DPH 895,34 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odpadkové koše 7 ks
