Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Oprava vozidla kosačky
ID: FD/0232/25 – Khern Tibor
418,80 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 30.4.2025
Dátum splatnosti 14.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 418,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Khern Tibor
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vodné a stočné /ZdravStred/ od 01.03.2024-23.04.2025
ID: FD/0231/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
43,95 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 28.4.2025
Dátum splatnosti 13.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 43,95 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vodné a stočné /Hlavná 6bj./ od 01.03.2024-22.04.2025
ID: FD/0230/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
71,99 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 28.4.2025
Dátum splatnosti 13.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 71,99 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vodné a stočné /Hlavná 606/od 01.03.2024-19.04.2025
ID: FD/0229/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
58,31 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 28.4.2025
Dátum splatnosti 13.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 58,31 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vodné a stočné /Prestupné bývanie 9 bj.od 01.03.2024-22.04.2025
ID: FD/0228/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
383,40 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 28.4.2025
Dátum splatnosti 13.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 383,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vodné a stočné /Komunitné centrum/od 01.03.2025-22.04.2025
ID: FD/0227/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
12,95 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 28.4.2025
Dátum splatnosti 13.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 12,95 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vodné a stočné /cintorín Novojelč./od 27.03.2024-24.04.2025
ID: FD/0226/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
253,06 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 28.4.2025
Dátum splatnosti 13.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 253,06 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra tonery
ID: FD/0225/25 – DAMEDIS s.r.o.
363,80 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 28.4.2025
Dátum splatnosti 12.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 363,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DAMEDIS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vodné a stočné / prevádzka/ od 21.10.2024-22.04.2025
ID: FD/0224/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
3,12 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 28.4.2025
Dátum splatnosti 13.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 3,12 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vodné a stočné / Hlboká/ od 27.03.2024-22.04.2025
ID: FD/0223/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
137,46 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 28.4.2025
Dátum splatnosti 13.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 137,46 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Servis kamerového systému
ID: FD/0222/25 – MAXNETWORK
90,45 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 30.4.2025
Dátum splatnosti 14.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 90,45 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Fireport mesačný poplatok
ID: FD/0221/25 – FRP Services
15,99 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 30.4.2025
Dátum splatnosti 16.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 15,99 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FRP Services, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
