Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 909
ID: 909 – LINDSTROM
53,68 €
31.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 53,68 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom rohoží Ocú, MKS
Faktúra 908
ID: 908 – LINDSTROM
58,27 €
31.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 58,27 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom rohoží Inku
Faktúra 907
ID: 907 – FRP Services
15,60 €
31.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 15,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FRP Services, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Fireport program pre PO
Faktúra 906
ID: 906 – T-COM
360,73 €
31.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 360,73 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 905
ID: 905 – T-COM
113,90 €
31.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 113,90 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné poplatky
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 700,92 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MIM, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Licencia Esona 4.Q2024
Faktúra 903
ID: 903 – FCC Trnava s.r.o.
3 175,65 €
31.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 3 175,65 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby v odpadovom hospodárstve 122024
Faktúra 902
ID: 902 – Molnár František
866,96 €
31.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 866,96 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stravovanie 122024
Faktúra 901
ID: 901 – ISTER Restaurant s.r.o.
862,10 €
31.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 862,10 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ISTER Restaurant s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vianočný večierok pre zamestnancov Ocú
Faktúra 900
ID: 900 – Michal Turányi
300,00 €
31.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 300,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Michal Turányi
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zazimovanie závlah
Faktúra 899
ID: 899 – Michal Turányi
332,00 €
31.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 332,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Michal Turányi
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Dorábka k zavl. systému Park za inkubátorom
Faktúra 898
ID: 898 – Michal Turányi
261,14 €
31.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 261,14 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Michal Turányi
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava zavl.systému na ihrisku
