Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 843
ID: 843 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
4.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.12.2024
Suma s DPH 92,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
servis výťahov 112024
Faktúra 842
ID: 842 – MAXNETWORK
223,44 €
3.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.12.2024
Suma s DPH 223,44 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stiahnutie kamerového záznamu 7x
Faktúra 841
ID: 841 – Szabotrans s.r.o.
100,00 €
3.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.12.2024
Suma s DPH 100,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preprava TJ Jelka
Faktúra 840
ID: 840 – Szabotrans s.r.o.
200,00 €
3.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.12.2024
Suma s DPH 200,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preprava zam.zo Socfondu
Faktúra 839
ID: 839 – Karol Sucháň
96,00 €
2.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 2.12.2024
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Karol Sucháň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby BOZP, PO
Faktúra 838
ID: 838 – Johnny Servis s.r.o.
43,20 €
2.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 2.12.2024
Suma s DPH 43,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Johnny Servis s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom WC kabíny pre zamest.VZ
Faktúra 837
ID: 837 – Norbert Németh
2 018,51 €
1.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.12.2024
Suma s DPH 2 018,51 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Norbert Németh
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vianoce dôchodcovia balíky
Faktúra 836
ID: 836 – Norbert Németh
564,60 €
1.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.12.2024
Suma s DPH 564,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Norbert Németh
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vianoce balíky zamestnanci
Faktúra 835
ID: 835 – Norbert Németh
650,00 €
1.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.12.2024
Suma s DPH 650,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Norbert Németh
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Mikulášske balíky 130 ks do Mat. školy
Faktúra 834
ID: 834 – osobnyudaj.sk
82,80 €
1.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.12.2024
Suma s DPH 82,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výkon zodpovednej osoby 122024
Faktúra 833
ID: 833 – FRP Services
15,60 €
1.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.12.2024
Suma s DPH 15,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FRP Services, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Fireport program pre PO
Faktúra 832
ID: 832 – MAXNETWORK
194,82 €
1.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.12.2024
Suma s DPH 194,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Internetové služby 122024
