Faktúry - Stránka 3 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Vyučto EE za 082026 EE Kostolná 14/VO

ID: FD/0630/26 – Greenlogy, a.s.

10,64 €

7.9.2026

Dátum vystavenia 7.9.2026

Dátum splatnosti 21.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2026

Suma s DPH 10,64 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Prílohy –

Popis

7226213337

Faktúra Vyučto EE za 082026 Dom smútku – cintorín

ID: FD/0628/26 – Greenlogy, a.s.

88,82 €

7.9.2026

Dátum vystavenia 7.9.2026

Dátum splatnosti 21.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2026

Suma s DPH 88,82 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Prílohy –

Popis

7226213330

Faktúra Vyučto EE za 082026 EE CesNová 1

ID: FD/0627/26 – Greenlogy, a.s.

81,28 €

7.9.2026

Dátum vystavenia 7.9.2026

Dátum splatnosti 21.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2026

Suma s DPH 81,28 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Prílohy –

Popis

7226213329

Faktúra Vyučto EE za 082026 EE Trhová 5

ID: FD/0626/26 – Greenlogy, a.s.

34,07 €

7.9.2026

Dátum vystavenia 7.9.2026

Dátum splatnosti 21.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2026

Suma s DPH 34,07 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Prílohy –

Popis

7226213327

Faktúra Vyučto EE za 082026 EE Vrbová 34

ID: FD/0625/26 – Greenlogy, a.s.

71,96 €

7.9.2026

Dátum vystavenia 7.9.2026

Dátum splatnosti 21.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2026

Suma s DPH 71,96 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Prílohy –

Popis

7226213326

Faktúra Vyučto EE za 082026 EE Budova Obecného úradu

ID: FD/0624/26 – Greenlogy, a.s.

79,38 €

7.9.2026

Dátum vystavenia 7.9.2026

Dátum splatnosti 21.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2026

Suma s DPH 79,38 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Prílohy –

Popis

7226213325

Faktúra úprava a doplnenie položkového rozpočtu stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v Jelke

ID: FD/0629/26 – MNPA s.r.o.

688,80 €

3.9.2026

Dátum vystavenia 31.8.2026

Dátum splatnosti 17.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2026

Suma s DPH 688,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MNPA s.r.o. - IČO: 52737110
Záhradnícka 366/16, 925 22 Veľké Úľany

Prílohy –

Popis

2026038

Faktúra Deratizácia futb. ihriska 260 €, deratizácia – prestupné bývanie byt 9bj. 75,00 €

ID: FD/0623/26 – M.L.S. s.r.o.

335,00 €

3.9.2026

Dátum vystavenia 1.9.2026

Dátum splatnosti 8.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2026

Suma s DPH 335,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

M.L.S. s.r.o. - IČO: 48184314
Nová cesta 1575 1575, 925 23 Jelka

Prílohy –

Popis

2026080010

Faktúra BIO odpad

ID: FD/0622/26 – 11 PLUS , s.r.o.

136,50 €

3.9.2026

Dátum vystavenia 31.8.2026

Dátum splatnosti 14.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2026

Suma s DPH 136,50 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

11 PLUS , s.r.o. - IČO: 56185367
Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Prílohy –

Popis

20260238

Faktúra Spracovanie BRO konáre 100,17 t

ID: FD/0621/26 – Samosprávna odpadová spoločnosť

1 523,58 €

3.9.2026

Dátum vystavenia 31.8.2026

Dátum splatnosti 21.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2026

Suma s DPH 1 523,58 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Samosprávna odpadová spoločnosť - IČO: 57146926
Nám. Andreja Hlinku 169/31, 919 43 Cífer

Prílohy –

Popis

260092

Faktúra servisné služby na kontajnerovom vozidle

ID: FD/0620/26 – Servis Autožeriavov JS spol.s.r.o.

1 061,75 €

3.9.2026

Dátum vystavenia 3.9.2026

Dátum splatnosti 17.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2026

Suma s DPH 1 061,75 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Servis Autožeriavov JS spol.s.r.o. - IČO: 36266795
Matúškovo 919, 924 09 Matúškovo

Prílohy –

Popis

20260308

Faktúra Odborná príprava v oblasti CO za 3Q 2026

ID: FD/0619/26 – BAB Poradenstvo s.r.o.

450,00 €

3.9.2026

Dátum vystavenia 3.9.2026

Dátum splatnosti 21.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2026

Suma s DPH 450,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

BAB Poradenstvo s.r.o. - IČO: 44021267
Hlaváčkova 3110/10, 841 01 Bratislava - Dev.Nová Ves

Prílohy –

Popis

272027

Povinné zverejňovanie