Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 327
ID: 327 – Alza.sk s.r.o.
122,40 €
15.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.5.2024
Suma s DPH 122,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Poštová a bezp.schránka Komcentrum
Faktúra 326
ID: 326 – Domator24 Sp.zoo
1 463,29 €
17.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 17.6.2024
Suma s DPH 1 463,29 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Domator24 Sp.zoo
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
zariadenie Komcentrum- nábytok
Faktúra 325
ID: 325 – JAKS s.r.o.
260,40 €
15.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.5.2024
Suma s DPH 260,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ JAKS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kanc. kreslo 6 ks
Faktúra 324
ID: 324 – EMPORO
662,76 €
15.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.5.2024
Suma s DPH 662,76 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ EMPORO, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odpadkové koše, zost.na triedený odpad
Faktúra 323
ID: 323 – Pro-Tech Shop s.r.o.
223,80 €
15.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.5.2024
Suma s DPH 223,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Pro-Tech Shop s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Koleso na fúrik 20 ks
Faktúra 322
ID: 322 – Lomtec .com a.s.
600,00 €
15.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.5.2024
Suma s DPH 600,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Lomtec .com a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Elektronizácia služieb 2,Q 2024
Faktúra 321
ID: 321 – INFOCAR a.s.
42,72 €
15.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.5.2024
Suma s DPH 42,72 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ INFOCAR a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Automonitor
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.5.2024
Suma s DPH 700,92 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MIM, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Licencia 1Q2024
Faktúra 319
ID: 319 – Klaster reg.rozvoja západné Slovensko
500,00 €
7.5.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.5.2024
Suma s DPH 500,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Klaster reg.rozvoja západné Slovensko
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
členský poplatok na rok 2024
Faktúra 318
ID: 318 – Komunal servis s.r.o.
12,00 €
7.5.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.5.2024
Suma s DPH 12,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Komunal servis s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Poplatok vo VO
Faktúra 317
ID: 317 – GREENLOGY
-116,41 €
7.5.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.5.2024
Suma s DPH -116,41 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok EE , Inkubátor 042024
Faktúra 316
ID: 316 – GREENLOGY
-66,50 €
7.5.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.5.2024
Suma s DPH -66,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok EE , Zdravstred. 042024
