Faktúry - Stránka 103 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra

ID: FD/0317/25 – Greenlogy, a.s.

8,27 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 6.6.2025

Dátum splatnosti 20.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 8,27 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

EE VO 052025 preplatok

Faktúra

ID: FD/0316/25 – Greenlogy, a.s.

44,78 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 6.6.2025

Dátum splatnosti 20.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 44,78 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

EE VO 052025 preplatok

Faktúra

ID: FD/0315/25 – Greenlogy, a.s.

11,40 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 6.6.2025

Dátum splatnosti 20.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 11,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

EE VO 052025

Faktúra

ID: FD/0314/25 – Greenlogy, a.s.

29,61 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 6.6.2025

Dátum splatnosti 20.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 29,61 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

EE Budova Obecného úradu 052025

Faktúra

ID: FD/0313/25 – SLOV lift s.r.o.

94,71 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 5.6.2025

Dátum splatnosti 19.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 94,71 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

servis výťahov 0052025

Faktúra

ID: FD/0312/25 – TOP Nafukovacie hrady s.r.o.

570,00 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 3.6.2025

Dátum splatnosti 17.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 570,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

TOP Nafukovacie hrady s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Prenájom nafukovacích hradov, penové párty Deň detí

Faktúra

ID: FD/0311/25 – Baros stav s.r.o.

339,00 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 2.6.2025

Dátum splatnosti 16.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 339,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Baros stav s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Ihrisko oprava vodovodnej baterie

Faktúra

ID: FD/0310/25 – FRP Services, s.r.o.

15,99 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 31.5.2025

Dátum splatnosti 16.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 15,99 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FRP Services, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Fireport mesačný poplatok

Faktúra

ID: FD/0309/25 – MAXNETWORK , s r.o.

194,82 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 1.6.2025

Dátum splatnosti 15.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 194,82 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Internetové služby 062025

Faktúra

ID: FD/0308/25 – osobnyudaj.sk, s.r.o.

84,87 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 1.6.2025

Dátum splatnosti 8.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 84,87 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

osobnyudaj.sk, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

výkon zodpovednej osoby 062025

Faktúra

ID: FD/0307/25 – Slovak Telekom a.s.

372,67 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 1.6.2025

Dátum splatnosti 16.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 372,67 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Telekomunikačné poplatky

Faktúra

ID: FD/0306/25 – Slovak Telekom a.s.

115,62 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 1.6.2025

Dátum splatnosti 16.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 115,62 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Telekomunikačné poplatky

Povinné zverejňovanie