Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 501
ID: 501 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
5.9.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.9.2023
Suma s DPH 92,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Servis výťahov 082023
Faktúra 500
ID: 500 – osobnyudaj.sk
82,80 €
3.9.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.9.2023
Suma s DPH 82,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výkon zodpovednej osoby 092023
Faktúra 499
ID: 499 – BAB Poradenstvo s.r.o.
345,00 €
3.9.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.9.2023
Suma s DPH 345,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ BAB Poradenstvo s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odborná príprava CO 3.Q2023
Faktúra 498
ID: 498 – Slov.plynárenský priemysel
1 736,00 €
3.9.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.9.2023
Suma s DPH 1 736,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slov.plynárenský priemysel
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Záloha na plyn 092023
Faktúra 497
ID: 497 – Johnny Servis s.r.o.
72,00 €
31.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2023
Suma s DPH 72,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Johnny Servis s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom toaletov- rozlúčka letom
Faktúra 496
ID: 496 – CROW-TECH
202,88 €
31.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2023
Suma s DPH 202,88 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ CROW-TECH
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
klúče, hadice, ventily
Faktúra 495
ID: 495 – Sopka spol.s.r.o.
33,00 €
31.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2023
Suma s DPH 33,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Sopka spol.s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Pitná voda
Faktúra 494
ID: 494 – MysteryX s.r.o.
43,68 €
31.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2023
Suma s DPH 43,68 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MysteryX s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
laminovacie kartičky pre TJ Jelka
Faktúra 493
ID: 493 – TOP Atrakcie s.r.o.
140,00 €
30.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.8.2023
Suma s DPH 140,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TOP Atrakcie s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Penová párty – rozlúčka letom
Faktúra 492
ID: 492 – Ing.Kovács Silvester-THERMOPOL
2 820,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 2 820,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ing.Kovács Silvester-THERMOPOL
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Ozvučenie, osvetlenie – jelčianska rozl. letom
Faktúra 491
ID: 491 – ÚPn s r.o.
7 080,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 7 080,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ÚPn s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vypracovanie úzmného plánu Obce Jelka
Faktúra 490
ID: 490 – Časomiera KRIL s.r.o.
513,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 513,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Časomiera KRIL s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Meranie časov – beh Jelkou
