Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 317
ID: 317 – GREENLOGY
2 096,00 €
1.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.6.2023
Suma s DPH 2 096,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preddavky na EE VO/4
Faktúra 316
ID: 316 – GREENLOGY
1 039,15 €
1.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.6.2023
Suma s DPH 1 039,15 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preddavky na EE VO/34
Faktúra 315
ID: 315 – GREENLOGY
2 157,82 €
1.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.6.2023
Suma s DPH 2 157,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preddavky na EE Budova Obecného úradu
Faktúra 314
ID: 314 – GREENLOGY
555,31 €
1.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.6.2023
Suma s DPH 555,31 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preddavky na EE Pož.zbojnica
Faktúra 313
ID: 313 – AD plan s.r.o.
267,06 €
12.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 12.6.2023
Suma s DPH 267,06 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AD plan s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
demontáž a oprava nových pisoárov za Ocú
Faktúra 312
ID: 312 – Igor Pohl Senec
347,00 €
12.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 12.6.2023
Suma s DPH 347,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Igor Pohl Senec
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
ročná prehliadka plynových kotlov
Faktúra 311
ID: 311 – AVE SK s.r.o.
1 729,61 €
12.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 12.6.2023
Suma s DPH 1 729,61 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AVE SK s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby v odpad.hosp. 052023
Faktúra 310
ID: 310 – Julius Roth
1 541,40 €
12.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 12.6.2023
Suma s DPH 1 541,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Julius Roth
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
búracie práce za Ocú j – park
Faktúra 309
ID: 309 – Karol Sucháň
96,00 €
12.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 12.6.2023
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Karol Sucháň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby BOZP, PO 052023
Faktúra 308
ID: 308 – Ing.Kovács Silvester-THERMOPOL
2 820,00 €
12.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 12.6.2023
Suma s DPH 2 820,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ing.Kovács Silvester-THERMOPOL
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Ozvučenie, osvetlenie , javisko Obecné dni
Faktúra 307
ID: 307 – Andrea shop s.r.o.
403,50 €
12.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 12.6.2023
Suma s DPH 403,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Andrea shop s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Poukážka darčeková do tomboly
Faktúra 306
ID: 306 – Marta Víghová
400,00 €
12.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 12.6.2023
Suma s DPH 400,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Marta Víghová
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Hudobná produkcia obecné dni
