Faktúry - Stránka 105 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra

ID: FD/0294/25 – Alza.sk s.r.o.

76,91 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 25.5.2025

Dátum splatnosti 28.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 76,91 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Kamera do auta

Faktúra

ID: FD/0293/25 – Alza.sk s.r.o.

370,67 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 19.5.2025

Dátum splatnosti 28.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 370,67 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Skartovačka

Faktúra

ID: FD/0292/25 – ALGAIL s. r. o

542,43 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 28.5.2025

Dátum splatnosti 11.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 542,43 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ALGAIL s. r. o - IČO:

Prílohy –

Popis

úprava webstránky

Faktúra

ID: FD/0291/25 – DESIGNet, s.r.o.

104,55 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 28.5.2025

Dátum splatnosti 11.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 104,55 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DESIGNet, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

výkon kybernetickej bezpečnosti

Faktúra

ID: FD/0290/25 – 3Wslovakia

304,12 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 26.5.2025

Dátum splatnosti 10.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 304,12 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

3Wslovakia - IČO:

Prílohy –

Popis

ročná licencia www.virtualnycintorin.sk

Faktúra

ID: FD/0288/25 – LINDSTROM

59,73 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 21.5.2025

Dátum splatnosti 4.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 59,73 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Popis

Prenájom kobercov Inku

Faktúra

ID: FD/0287/25 – LINDSTROM

63,71 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 21.5.2025

Dátum splatnosti 4.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 63,71 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Popis

Prenájom Kobercov Ocú, MKS

Faktúra

ID: FD/0286/25 – Klaster reg.rozvoja západné Slovensko

500,00 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 15.5.2025

Dátum splatnosti 6.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 500,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Klaster reg.rozvoja západné Slovensko - IČO:

Prílohy –

Popis

Členský poplatok na rok 2025

Faktúra

ID: FD/0285/25 – POLA lines s.r.o.

461,25 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 23.5.2025

Dátum splatnosti 27.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 461,25 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

POLA lines s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Prepravné TJ

Faktúra

ID: FD/0284/25 – POLA lines s.r.o.

492,00 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 17.5.2025

Dátum splatnosti 21.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 492,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

POLA lines s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Prepravné TJ

Faktúra

ID: FD/0283/25 – Štátna ochrana prírody SR

50,00 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 9.5.2025

Dátum splatnosti 3.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Štátna ochrana prírody SR - IČO:

Prílohy –

Popis

Vypracovanie odborného stanoviska

Faktúra

ID: FD/0282/25 – 3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo

277,30 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 20.5.2025

Dátum splatnosti 3.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 277,30 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo - IČO:

Prílohy –

Popis

Kancelárske potreby, tlačivý

Povinné zverejňovanie