Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 129
ID: 129 – eMstore s.r.o.
87,51 €
15.2.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.2.2024
Suma s DPH 87,51 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ eMstore s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Batérie
Faktúra 128
ID: 128 – INFOCAR a.s.
42,72 €
15.2.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.2.2024
Suma s DPH 42,72 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ INFOCAR a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Automonitor
Faktúra 127
ID: 127 – Ing. Szilárd Németh SINEX
57,60 €
15.2.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.2.2024
Suma s DPH 57,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ing. Szilárd Németh SINEX
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Tlač pamätných listov
Faktúra 126
ID: 126 – Bognár Mäso
4 213,66 €
9.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.2.2024
Suma s DPH 4 213,66 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Bognár Mäso , s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Bravčové mäso, slanina na zabíjačku obecnú
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.2.2024
Suma s DPH 651,73 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LUNYS, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Korenia, zelenina, k zabíjačke obecnej
Faktúra 124
ID: 124 – Združenie hlavných kontrolorokv
60,00 €
6.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.2.2024
Suma s DPH 60,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Združenie hlavných kontrolorokv
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
členské 2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.2.2024
Suma s DPH 108,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ NESZY, s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zvoz odpadových vôd 012024
Faktúra 122
ID: 122 – Jurhan s.r.o.
172,40 €
7.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.2.2024
Suma s DPH 172,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Jurhan s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Varič na víno 20 lit. 2 ks
Faktúra 121
ID: 121 – Komunal servis s.r.o.
12,00 €
6.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.2.2024
Suma s DPH 12,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Komunal servis s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Hlásenie o verejnom obstaraní
Faktúra 120
ID: 120 – GREENLOGY
19,10 €
6.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.2.2024
Suma s DPH 19,10 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
EE Nedoplatok Kostolná 14, 012024
Faktúra 119
ID: 119 – GREENLOGY
-69,12 €
6.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.2.2024
Suma s DPH -69,12 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
EE Preplatok Mierová 14, 012024
Faktúra 118
ID: 118 – GREENLOGY
-41,10 €
6.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.2.2024
Suma s DPH -41,10 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
EE Preplatok ZS, 012024
