Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 255
ID: 255 – Global Green s.r.o.
194,40 €
10.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.4.2024
Suma s DPH 194,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Global Green s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zneškodnenie BIO odpadu
Faktúra 254
ID: 254 – Molnár František
285,00 €
10.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.4.2024
Suma s DPH 285,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stravovanie voľby prezidenta II. kolo
Faktúra 253
ID: 253 – MAXNETWORK
41,45 €
10.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.4.2024
Suma s DPH 41,45 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
konfigurácia rozhlasu po servise
Faktúra 252
ID: 252 – SLOV lift s.r.o.
738,00 €
10.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.4.2024
Suma s DPH 738,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Montážny protokol – Opakovaná skúška výťah
Faktúra 251
ID: 251 – Kemény Fridrich
1 932,00 €
10.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.4.2024
Suma s DPH 1 932,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Kemény Fridrich
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kom. centrum – zariad.regále, kovové stoly
Faktúra 250
ID: 250 – GREENLOGY
6,91 €
10.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.4.2024
Suma s DPH 6,91 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok EE , Kostolná 14/VO 03/2024
Faktúra 249
ID: 249 – GREENLOGY
-109,13 €
10.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.4.2024
Suma s DPH -109,13 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok EE , Podn.inku/ 32024
Faktúra 248
ID: 248 – GREENLOGY
-62,05 €
10.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.4.2024
Suma s DPH -62,05 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok EE , Hlavná 104/ZS/ 032024
Faktúra 247
ID: 247 – GREENLOGY
62,35 €
10.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.4.2024
Suma s DPH 62,35 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok EE ,MKS/ 032024
Faktúra 246
ID: 246 – GREENLOGY
22,51 €
10.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.4.2024
Suma s DPH 22,51 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok EE , TJ/ 032024
Faktúra 245
ID: 245 – GREENLOGY
4,98 €
10.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.4.2024
Suma s DPH 4,98 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok EE , Mlyn 032024
Faktúra 244
ID: 244 – GREENLOGY
34,40 €
10.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.4.2024
Suma s DPH 34,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok EE , CesNová 1 /VO 032024
