Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 144
ID: 144 – MAXNETWORK
35,45 €
21.2.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.2.2024
Suma s DPH 35,45 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Softvérové práce
Faktúra 143
ID: 143 – Waldemar Jurosek
705,20 €
20.2.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.2.2024
Suma s DPH 705,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Waldemar Jurosek
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kompresor
Faktúra 142
ID: 142 – TRIPLAN
1 700,00 €
19.2.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 19.2.2024
Suma s DPH 1 700,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TRIPLAN ,s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
územnoplánovacia dokumentácia
Faktúra 141
ID: 141 – Szabotrans s.r.o.
300,00 €
19.2.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 19.2.2024
Suma s DPH 300,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preprava FC Jelka
Faktúra 140
ID: 140 – DANUM s.r.o.
109,90 €
19.2.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 19.2.2024
Suma s DPH 109,90 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DANUM s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kolaudačný rozbor vody
Faktúra 139
ID: 139 – TOP OFFICE s.r.o.
336,96 €
19.2.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 19.2.2024
Suma s DPH 336,96 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TOP OFFICE s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Obaly na diplomy – jubilanti
Faktúra 138
ID: 138 – GRIPEX s.r.o.
424,86 €
19.2.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 19.2.2024
Suma s DPH 424,86 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GRIPEX s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava tlačiarne
Faktúra 137
ID: 137 – Dobrovoľná požiarna ochrana Martin
220,00 €
16.2.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.2.2024
Suma s DPH 220,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana Martin
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
školenie pre požiarnikov
Faktúra 136
ID: 136 – INPROST spol. s r.o.
57,20 €
16.2.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.2.2024
Suma s DPH 57,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ INPROST spol. s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Online vydanie obecných novín na rok 2024
Faktúra 135
ID: 135 – CROW-TECH
512,37 €
16.2.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.2.2024
Suma s DPH 512,37 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ CROW-TECH
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Horák, PB plyn – zabíjačka obecná
Faktúra 134
ID: 134 – Tomáš Šichta
484,80 €
16.2.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.2.2024
Suma s DPH 484,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Tomáš Šichta
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prerábka kotla Buderus v podn.inku
Faktúra 133
ID: 133 – ab-com s.r.o.
882,50 €
16.2.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.2.2024
Suma s DPH 882,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ab-com s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Betonový stĺp
