Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 81
ID: 81 – Karol Sucháň
96,00 €
31.1.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Karol Sucháň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby BOZP, PO
Faktúra 80
ID: 80 – Služby Jelka
6 000,00 €
31.1.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 6 000,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Služby Jelka, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
za údržbu parkov, záhradnícke práce
Faktúra 79
ID: 79 – Slovenská pošta
61,67 €
31.1.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 61,67 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovenská pošta
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Tlačiarenské služby
Faktúra 78
ID: 78 – Štátna ochrana prírody SR
100,00 €
31.1.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 100,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Štátna ochrana prírody SR
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odborné stanovisko
Faktúra 77
ID: 77 – KK Project
1 980,00 €
29.1.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.1.2024
Suma s DPH 1 980,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ KK Project, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Dopravnoinž.podklady – okr.križovatka
Faktúra 76
ID: 76 – Opravovňa-Bohony
358,00 €
29.1.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.2.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.1.2024
Suma s DPH 358,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Opravovňa-Bohony
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Servisné práce
Faktúra 75
ID: 75 – Szabolcs Mózsa
1 200,00 €
29.1.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.1.2024
Suma s DPH 1 200,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabolcs Mózsa
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
elektromontážne práce Ravaszová – byty
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.1.2024
Suma s DPH 102,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DESIGNet, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
kybernetická bezpečnosť
Faktúra 73
ID: 73 – Janette Marczibál CONNECT
27,70 €
29.1.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.1.2024
Suma s DPH 27,70 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Janette Marczibál CONNECT
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
kanc.potreby
Faktúra 72
ID: 72 – LYRECO CE
231,23 €
26.1.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.1.2024
Suma s DPH 231,23 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LYRECO CE,SE
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
kanc.potreby
Faktúra 71
ID: 71 – DAMEDIS s.r.o.
73,50 €
26.1.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.1.2024
Suma s DPH 73,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DAMEDIS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
tonery
Faktúra 70
ID: 70 – Národná geografická informačná s.r.o.
130,00 €
26.1.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.1.2024
Suma s DPH 130,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Národná geografická informačná s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
ročná aktualizácia
