Faktúry - Stránka 114 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Vodné a stočné /Hlavná 6bj./ od 01.03.2024-22.04.2025

ID: FD/0230/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

71,99 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 28.4.2025

Dátum splatnosti 13.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 71,99 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vodné a stočné /Hlavná 606/od 01.03.2024-19.04.2025

ID: FD/0229/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

58,31 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 28.4.2025

Dátum splatnosti 13.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 58,31 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vodné a stočné /Prestupné bývanie 9 bj.od 01.03.2024-22.04.2025

ID: FD/0228/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

383,40 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 28.4.2025

Dátum splatnosti 13.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 383,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vodné a stočné /Komunitné centrum/od 01.03.2025-22.04.2025

ID: FD/0227/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

12,95 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 28.4.2025

Dátum splatnosti 13.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 12,95 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vodné a stočné /cintorín Novojelč./od 27.03.2024-24.04.2025

ID: FD/0226/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

253,06 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 28.4.2025

Dátum splatnosti 13.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 253,06 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Faktúra tonery

ID: FD/0225/25 – DAMEDIS s.r.o.

363,80 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 28.4.2025

Dátum splatnosti 12.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 363,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DAMEDIS s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vodné a stočné / prevádzka/ od 21.10.2024-22.04.2025

ID: FD/0224/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

3,12 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 28.4.2025

Dátum splatnosti 13.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 3,12 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vodné a stočné / Hlboká/ od 27.03.2024-22.04.2025

ID: FD/0223/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

137,46 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 28.4.2025

Dátum splatnosti 13.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 137,46 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Faktúra Servis kamerového systému

ID: FD/0222/25 – MAXNETWORK , s r.o.

90,45 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 30.4.2025

Dátum splatnosti 14.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 90,45 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Fireport mesačný poplatok

ID: FD/0221/25 – FRP Services, s.r.o.

15,99 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 30.4.2025

Dátum splatnosti 16.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 15,99 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FRP Services, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Dodanie a montáž infrapanelov do zdravotného strediska

ID: FD/0220/25 – Služby Jelka, s.r.o.

739,85 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 30.4.2025

Dátum splatnosti 14.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 739,85 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Služby Jelka, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Kosenie, údržba ciest a chodníkov, 042025

ID: FD/0219/25 – Služby Jelka, s.r.o.

5 276,70 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 30.4.2025

Dátum splatnosti 14.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 5 276,70 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Služby Jelka, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie