Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 483
ID: 483 – Marta Víghová
400,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 400,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Marta Víghová
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Hudobná produkcia – rozlúčka s letom
Faktúra 482
ID: 482 – Magic Print s.r.o.
378,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 378,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Magic Print s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Lenovo ThinkPad T590
Faktúra 481
ID: 481 – Khern Tibor
376,70 €
28.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 376,70 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Khern Tibor
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava AVIA 342 BI
Faktúra 480
ID: 480 – Ing. Tunde Panyikova
172,01 €
28.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 172,01 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ing. Tunde Panyikova
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Znalecký posudok
Faktúra 479
ID: 479 – Szabotrans s.r.o.
100,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 100,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preprava FC Jelka
Faktúra 478
ID: 478 – MNPA s.r.o.
2 604,00 €
25.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.8.2023
Suma s DPH 2 604,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MNPA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
arch-zast.štúdia k Centrá remesiel a tradícií
Faktúra 477
ID: 477 – Gaudio s.r.o.
591,30 €
25.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.8.2023
Suma s DPH 591,30 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Gaudio s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
trofeje – pohare, medaily – Beh Jelkou
Faktúra 476
ID: 476 – Július Ravasz-TRANSBETON
158,40 €
23.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 23.8.2023
Suma s DPH 158,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Július Ravasz-TRANSBETON
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Beton – údržba
Faktúra 475
ID: 475 – LINDSTROM
53,95 €
23.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 23.8.2023
Suma s DPH 53,95 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
prenájom rozhoží MKS, Ocú
Faktúra 474
ID: 474 – LINDSTROM
50,54 €
23.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 23.8.2023
Suma s DPH 50,54 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
prenájom rozhoží inku
Faktúra 473
ID: 473 – GREENLOGY
-52,51 €
23.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 23.8.2023
Suma s DPH -52,51 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok k EE zdrav.stred.
Faktúra 472
ID: 472 – Alza.sk s.r.o.
119,00 €
22.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 22.8.2023
Suma s DPH 119,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Predlžovacie káble 9 ks
