Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 175
ID: 175 – Julius Roth
799,20 €
4.4.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.4.2023
Suma s DPH 799,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Julius Roth
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
výmena piesku v Materskej škole
Faktúra 174
ID: 174 – ab-com s.r.o.
817,20 €
11.4.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.4.2023
Suma s DPH 817,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ab-com s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
LED výložník 20 ks
Faktúra 173
ID: 173 – Szabotrans s.r.o.
504,40 €
11.4.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.4.2023
Suma s DPH 504,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prepravné náklady TJ Jelka
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.4.2023
Suma s DPH -11,62 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné poplatky dobropis
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.4.2023
Suma s DPH 341,88 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 170
ID: 170 – Klaster reg.rozvoja západné Slovensko
500,00 €
4.4.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.4.2023
Suma s DPH 500,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Klaster reg.rozvoja západné Slovensko
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
členský poplatok 2023
Faktúra 169
ID: 169 – Dobrovoľná požiarna ochrana Martin
25,00 €
4.4.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.4.2023
Suma s DPH 25,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana Martin
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
školenie DHZO
Faktúra 168
ID: 168 – Little Carpathians s.r.o.
114,60 €
4.4.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.4.2023
Suma s DPH 114,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Little Carpathians s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kanc.potreby
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.4.2023
Suma s DPH 700,92 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MIM, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Licencia ESONA 1.Q 2023
Faktúra 166
ID: 166 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
6.4.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.4.2023
Suma s DPH 92,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Servis výťahov
Faktúra 165
ID: 165 – Lamitec spol.s.r.o.
109,78 €
4.4.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.4.2023
Suma s DPH 109,78 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Lamitec spol.s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kancelárske potreby
Faktúra 164
ID: 164 – ZE energia a.s.
15,64 €
3.4.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.4.2023
Suma s DPH 15,64 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ZE energia a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
záloha ZSE kamery
