Faktúry - Stránka 119 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Kosenie, údržba ciest a chodníkov, pilčícke práce

ID: FD/0170/25 – Služby Jelka, s.r.o.

4 602,66 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 6.3.2025

Dátum splatnosti 20.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 4 602,66 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Služby Jelka, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: FD/0169/25 – Slovak Telekom a.s.

373,51 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 31.3.2025

Dátum splatnosti 14.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 373,51 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: FD/0168/25 – Slovak Telekom a.s.

120,02 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 31.3.2025

Dátum splatnosti 14.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 120,02 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS

ID: FD/0167/25 – LINDSTROM

63,71 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 26.3.2025

Dátum splatnosti 8.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 63,71 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom Inku

ID: FD/0166/25 – LINDSTROM

59,73 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 26.3.2025

Dátum splatnosti 9.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 59,73 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Bio odpad

ID: FD/0165/25 – Ekodvor s.r.o.

1 968,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 31.3.2025

Dátum splatnosti 14.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 968,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ekodvor s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Drobná náradia, materiál stavebný,

ID: FD/0164/25 – Peter Török SUPERCOLORS

393,60 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 29.3.2025

Dátum splatnosti 12.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 393,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Peter Török SUPERCOLORS - IČO:

Prílohy –

Faktúra Stravovanie dôchodcov 032025

ID: FD/0163/25 – Molnár František

1 142,97 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 31.3.2025

Dátum splatnosti 16.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 142,97 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Faktúra Spisové obaly

ID: FD/0162/25 – ŠEVT a.s.

156,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 27.3.2025

Dátum splatnosti 10.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 156,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ŠEVT a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Služby v oblasti BOZP, PO

ID: FD/0161/25 – Karol Sucháň

98,40 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 31.3.2025

Dátum splatnosti 14.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 98,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Karol Sucháň - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava vozidla MAN

ID: FD/0160/25 – Khern Tibor

540,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 27.3.2025

Dátum splatnosti 10.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 540,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Khern Tibor - IČO:

Prílohy –

Faktúra Zneškodnenie BIO odpadu

ID: FD/0159/25 – Global Green s.r.o.

177,12 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 28.2.2025

Dátum splatnosti 14.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 177,12 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Global Green s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie