Faktúry - Stránka 118 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra EE VO 032025 Trhová 5

ID: FD/0182/25 – Greenlogy, a.s.

41,69 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 7.4.2025

Dátum splatnosti 22.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 41,69 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE VO 022025 Vrbová 34

ID: FD/0181/25 – Greenlogy, a.s.

75,62 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 7.4.2025

Dátum splatnosti 22.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 75,62 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE Budova Obecného úradu 032025

ID: FD/0180/25 – Greenlogy, a.s.

239,27 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 7.4.2025

Dátum splatnosti 22.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 239,27 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra znalecký posudok

ID: FD/0179/25 – František Orság

250,00 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 3.4.2025

Dátum splatnosti 10.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 250,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

František Orság - IČO:

Prílohy –

Faktúra servis výťahov 032025

ID: FD/0178/25 – SLOV lift s.r.o.

94,71 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 4.4.2025

Dátum splatnosti 18.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 94,71 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava a údržba vodoinšt. Zdrav.stred. 608,00 + Inku 529,00 €

ID: FD/0177/25 – Baros stav s.r.o.

1 137,00 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 3.4.2025

Dátum splatnosti 17.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 137,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Baros stav s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra BEZP, SIM

ID: FD/0176/25 – Jablotron s.r.o.

11,03 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 3.4.2025

Dátum splatnosti 13.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 11,03 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Jablotron s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Internetové služby 03 2025

ID: FD/0175/25 – MAXNETWORK , s r.o.

194,82 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 1.4.2025

Dátum splatnosti 15.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 194,82 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Fireport mesačný poplatok

ID: FD/0174/25 – FRP Services, s.r.o.

15,99 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 1.4.2025

Dátum splatnosti 16.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 15,99 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FRP Services, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra drobný nákup

ID: FD/0173/25 – Alza.sk s.r.o.

21,37 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 26.3.2025

Dátum splatnosti 14.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 21,37 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Fotopasca

ID: FD/0172/25 – Typocon

163,89 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 25.3.2025

Dátum splatnosti 31.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 163,89 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Typocon - IČO:

Prílohy –

Faktúra služby v odpadovom hospodárstve 032025

ID: FD/0171/25 – FCC Trnava s.r.o.

6 501,27 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 31.3.2025

Dátum splatnosti 30.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 6 501,27 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie