Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 444
ID: 444 – Komunal servis s.r.o.
12,00 €
10.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.8.2023
Suma s DPH 12,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Komunal servis s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
štvrťročné hlásenie vo VO
Faktúra 443
ID: 443 – Ravasz Ernest
269,40 €
10.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.8.2023
Suma s DPH 269,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ravasz Ernest
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Občertvenie na akciu čistenie Malého Dunaja
Faktúra 442
ID: 442 – ISTER Restaurant s.r.o.
330,00 €
10.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.8.2023
Suma s DPH 330,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ISTER Restaurant s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Splav Malého Dunaja – sociálny fond
Faktúra 441
ID: 441 – AVE SK s.r.o.
1 042,44 €
10.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.8.2023
Suma s DPH 1 042,44 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AVE SK s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby v odpadovom hospodárstve
Faktúra 440
ID: 440 – DESIGNet
102,00 €
10.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.8.2023
Suma s DPH 102,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DESIGNet, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kybernetická bezpečnosť 072023
Faktúra 439
ID: 439 – Julius Roth
1 128,00 €
10.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.8.2023
Suma s DPH 1 128,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Julius Roth
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vodozádržné opatrenia
Faktúra 438
ID: 438 – Molnár František
882,82 €
10.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.8.2023
Suma s DPH 882,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
strava dôchodcom 072023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.8.2023
Suma s DPH 1,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Samsung Galaxy
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.8.2023
Suma s DPH 373,51 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné poplatky
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.8.2023
Suma s DPH 113,93 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 434
ID: 434 – FCC Trnava s.r.o.
5 400,14 €
4.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.8.2023
Suma s DPH 5 400,14 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odvoz a uloženie kom. odpadu 072023
Faktúra 433
ID: 433 – Karol Sucháň
96,00 €
4.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.8.2023
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Karol Sucháň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby BOZP, PO 072023
