Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra EE Budova Obecného úradu 112025
ID: FD/0705/25 – Greenlogy
279,08 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 5.12.2025
Dátum splatnosti 19.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 279,08 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Greenlogy, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
7225214829
Faktúra Odborná príprava v oblasti CO, BOZP 4.Q 2025
ID: FD/0704/25 – BAB Poradenstvo s.r.o.
450,00 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 3.12.2025
Dátum splatnosti 21.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 450,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ BAB Poradenstvo s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
262060
Faktúra Vodoinštalačné práce v mesiaci 112025, Obecný úrad – budova
ID: FD/0703/25 – Baros stav s.r.o.
286,00 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 1.12.2025
Dátum splatnosti 14.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 286,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Baros stav s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
72025
Faktúra Prenájom telefonov
ID: FD/0702/25 – NEFTON s.r.o.
62,73 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 1.12.2025
Dátum splatnosti 15.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 62,73 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ NEFTON s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
20251545
Faktúra Mesačný fireport
ID: FD/0701/25 – FRP Services
15,99 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 1.12.2025
Dátum splatnosti 16.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 15,99 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FRP Services, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
20252942
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0700/25 – Sklovak Telekom
378,38 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 1.12.2025
Dátum splatnosti 16.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 378,38 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Sklovak Telekom
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
8379985642
Faktúra Prenájom kobercov Inku
ID: FD/0699/25 – LINDSTROM
62,29 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 30.11.2025
Dátum splatnosti 17.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 62,29 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
27547014
Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS
ID: FD/0698/25 – LINDSTROM
57,31 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 30.11.2025
Dátum splatnosti 17.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 57,31 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2758071
Faktúra Služby v odpadovom hospodárstve 112025
ID: FD/0697/25 – FCC Trnava s.r.o.
2 101,44 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 30.11.2025
Dátum splatnosti 16.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 2 101,44 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
257090053
Faktúra Sprchová hadica TJ Jelka
ID: FD/0696/25 – Alza.sk s.r.o.
49,90 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 26.11.2025
Dátum splatnosti 30.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 49,90 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
5415751361
Faktúra Internetové služby 122025
ID: FD/0695/25 – MAXNETWORK
185,85 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 1.12.2025
Dátum splatnosti 15.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 185,85 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
20251509
Faktúra Sladné chrumky do Mikulášskych balíkov
ID: FD/0694/25 – PEX s.r.o.
43,16 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 3.12.2025
Dátum splatnosti 18.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 43,16 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ PEX s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
9251911
