Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.6.2024
Suma s DPH 344,47 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra 400
ID: 400 – INFOCAR a.s.
42,72 €
17.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 17.6.2024
Suma s DPH 42,72 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ INFOCAR a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Automonitor
Faktúra 399
ID: 399 – Dušan Baško
1 000,00 €
14.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 14.6.2024
Suma s DPH 1 000,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Dušan Baško
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Rizikové pílenie stromov v cintoríne
Faktúra 398
ID: 398 – Svet svietidiel
162,90 €
11.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.6.2024
Suma s DPH 162,90 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Svet svietidiel
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vonkajší senzor a dialkové ovládanie
Faktúra 397
ID: 397 – Szabotrans s.r.o.
100,00 €
11.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.6.2024
Suma s DPH 100,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preprava TJ Jelka
Faktúra 396
ID: 396 – MAXNETWORK
169,73 €
11.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.6.2024
Suma s DPH 169,73 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Rozšírenie siete
Faktúra 395
ID: 395 – MAXNETWORK
168,00 €
11.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.6.2024
Suma s DPH 168,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zápožička Notebookov 2 ks na voľby do EU
Faktúra 394
ID: 394 – Ladislav Varjú - CROW-LINE
550,00 €
11.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.6.2024
Suma s DPH 550,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ladislav Varjú - CROW-LINE
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Energetický certifikát – Prestupné býbanie
Faktúra 393
ID: 393 – Molnár František
285,00 €
10.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.6.2024
Suma s DPH 285,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stravovanie voľby do EU
Faktúra 392
ID: 392 – Tomáš Wittenberger Stolárstvo
1 795,00 €
7.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.6.2024
Suma s DPH 1 795,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Tomáš Wittenberger Stolárstvo
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zariadenie Komcentrum
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.6.2024
Suma s DPH 240,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ NESZY, s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vývoz odpadových vôd
Faktúra 390
ID: 390 – GREENLOGY
-1,49 €
7.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.6.2024
Suma s DPH -1,49 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok Kostolná 14 05/2024
