Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Automonitor
ID: FD/0598/25 – INFOCAR a.s.
43,79 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 15.10.2025
Dátum splatnosti 31.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 43,79 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ INFOCAR a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
220257991
Faktúra Prac oblečenie pre MOaPS
ID: FD/0597/25 – DUAL BP s
48,60 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 14.10.2025
Dátum splatnosti 17.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 48,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DUAL BP s,r,o,
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2025003393
Faktúra aktualizačný príplatok
ID: FD/0596/25 – T-MAPY s.r.o.
442,80 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 14.10.2025
Dátum splatnosti 28.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 442,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-MAPY s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
20251203
Faktúra Dopadová plocha
ID: FD/0595/25 – Lefay s.r.o.
439,20 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 20.10.2025
Dátum splatnosti 3.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 439,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Lefay s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
250105901
Faktúra Poplatok paušálny Zatúlané psy
ID: FD/0594/25 – OZ Zatúlané psíky Šaľa
20,00 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 10.10.2025
Dátum splatnosti 24.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 20,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ OZ Zatúlané psíky Šaľa
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
20250227
Faktúra Prenájom kobercov Obec, MKS
ID: FD/0593/25 – LINDSTROM
55,02 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 8.10.2025
Dátum splatnosti 22.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 55,02 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2737925
Faktúra Prenájom kobercov Inku
ID: FD/0592/25 – LINDSTROM
59,73 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 8.10.2025
Dátum splatnosti 22.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 59,73 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2734553
Faktúra Tlačivá rodné listy, osved.kniha
ID: FD/0591/25 – Centrum polygraf.služieb
31,82 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 10.10.2025
Dátum splatnosti 31.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 31,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Centrum polygraf.služieb
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
1560018327
Faktúra Indulona 875 kusov Vianočné dôchodcovia
ID: FD/0590/25 – Sarantis Slovakia s.r.o.
1 183,88 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 9.10.2025
Dátum splatnosti 24.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 183,88 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Sarantis Slovakia s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
90063457
Faktúra Ročné predplatné za správu mobilnej aplikácie
ID: FD/0589/25 – Alphabet west s.r.o.
350,00 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 13.10.2025
Dátum splatnosti 27.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 350,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alphabet west s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2025036
Faktúra Ročné predplatné za prepojenie na CUET
ID: FD/0588/25 – Alphabet group s.r..
307,50 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 13.10.2025
Dátum splatnosti 27.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 307,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alphabet group s.r..
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2025365
Faktúra BIO odpad
ID: FD/0587/25 – 11 PLUS
199,88 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 7.10.2025
Dátum splatnosti 15.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 199,88 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ 11 PLUS , s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
20250182
