Faktúry - Stránka 18 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra prevádzkový materiál , drobné náradie

ID: FD/0448/26 – Supercolors s.r.o.

52,37 €

29.6.2026

Dátum vystavenia 29.6.2026

Dátum splatnosti 13.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.6.2026

Suma s DPH 52,37 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Supercolors s.r.o. - IČO: 51231930
Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka

Prílohy –

Popis

26220281

Faktúra Výkon managera kybernetickej bezpečnosti 062026

ID: FD/0447/26 – DESIGNet, s.r.o.

104,55 €

28.6.2026

Dátum vystavenia 28.6.2026

Dátum splatnosti 12.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2026

Suma s DPH 104,55 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DESIGNet, s.r.o. - IČO: 44539801
Záhradnícka 6237/35, 929 01 Dunajská Streda

Prílohy –

Popis

520260186

Faktúra Nálepky pre Dobrovoľný hasičský zbor

ID: FD/0446/26 – N A Group s.r.o.

166,05 €

26.6.2026

Dátum vystavenia 26.6.2026

Dátum splatnosti 10.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.6.2026

Suma s DPH 166,05 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

N A Group s.r.o. - IČO: 50230085
Štefánikova 82, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Prílohy –

Popis

26100089

Faktúra Prenájom WC, sanitárneho vybav. – Obecný deň Jelka

ID: FD/0434/26 – Johnny Servis s.r.o.

73,80 €

25.6.2026

Dátum vystavenia 25.6.2026

Dátum splatnosti 9.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.6.2026

Suma s DPH 73,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Johnny Servis s.r.o. - IČO: 36238546
Gajary-Dolečky 3, 900 61 Gajary

Prílohy –

Popis

1126306514

Faktúra Vývoz odpadovej vody futbalové ihrisko vývoz 2x

ID: FD/0442/26 – Németh Ernest

220,00 €

24.6.2026

Dátum vystavenia 24.6.2026

Dátum splatnosti 4.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.6.2026

Suma s DPH 220,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Németh Ernest - IČO: 34955909
Februárového víť. 1023, 925 23 Jelka

Prílohy –

Popis

2026/050

Faktúra Servisná zmluva na vonkajšiu úradnú tabulu

ID: FD/0435/26 – DigiDay Czech s.r.o.

375,00 €

24.6.2026

Dátum vystavenia 24.6.2026

Dátum splatnosti 8.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.6.2026

Suma s DPH 375,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DigiDay Czech s.r.o. - IČO: 6078362
28.Ríjna 3388/111, 702 00 Ostrava

Prílohy –

Popis

26230573

Faktúra Prenájom nafukovacích hradov – Obecný deň Jelka

ID: FD/0433/26 – TOP Nafukovacie hrady s.r.o.

480,00 €

24.6.2026

Dátum vystavenia 24.6.2026

Dátum splatnosti 8.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.6.2026

Suma s DPH 480,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

TOP Nafukovacie hrady s.r.o. - IČO: 47821434
925 42 Trstice

Prílohy –

Popis

20260064

Faktúra Detské hry – zábava na akciu Obecný deň v Jelke

ID: FD/0445/26 – Nemes Gyuláné

1 156,30 €

23.6.2026

Dátum vystavenia 23.6.2026

Dátum splatnosti 3.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.6.2026

Suma s DPH 1 156,30 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Nemes Gyuláné - IČO: 57049702
Petofi utca 1, 951 24 Čab

Prílohy –

Popis

2684823

Faktúra Oprava nákladného vozidla MAN GA 053 GG

ID: FD/0444/26 – Khern Tibor

330,00 €

23.6.2026

Dátum vystavenia 23.6.2026

Dátum splatnosti 7.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.6.2026

Suma s DPH 330,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Khern Tibor - IČO: 17648203
Jamová 616, 925 23 Jelka

Prílohy –

Popis

26108

Faktúra Oprava a údržba verejného osvetlenia

ID: FD/0432/26 – AD plan s.r.o.

849,19 €

23.6.2026

Dátum vystavenia 20.6.2026

Dátum splatnosti 4.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.6.2026

Suma s DPH 849,19 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AD plan s.r.o. - IČO: 47054409
Mierová 956, 925 23 Jelka

Prílohy –

Popis

1022026

Faktúra Oprava a údržba miestneho rozhlasu, výmena reproduktorov

ID: FD/0430/26 – AD plan s.r.o.

5 805,80 €

23.6.2026

Dátum vystavenia 20.6.2026

Dátum splatnosti 4.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.6.2026

Suma s DPH 5 805,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AD plan s.r.o. - IČO: 47054409
Mierová 956, 925 23 Jelka

Prílohy –

Popis

992026

Faktúra Ozvučenie futbalového štadiona

ID: FD/0429/26 – AD plan s.r.o.

3 176,27 €

23.6.2026

Dátum vystavenia 20.6.2026

Dátum splatnosti 4.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.6.2026

Suma s DPH 3 176,27 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AD plan s.r.o. - IČO: 47054409
Mierová 956, 925 23 Jelka

Prílohy –

Popis

982026

Povinné zverejňovanie