Faktúry - Stránka 20 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za 01.05.2025 – 30.04.2026 Kostolná 1054 – Cintorín

ID: FD/0316/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

405,09 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 6.5.2026

Dátum splatnosti 6.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 405,09 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Popis

8631018482

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za 01.01.2026 – 30.04,2026 Hlavná Zdrav-stredisko Jelka

ID: FD/0315/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

82,74 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 6.5.2026

Dátum splatnosti 20.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 82,74 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Popis

8631018985

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie od 09.03.2026-29.04.2026 Hlavná 6bj.

ID: FD/0314/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

132,52 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 6.5.2026

Dátum splatnosti 14.2.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 132,52 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Popis

8631019221

Faktúra Spotreba vody Pož. zbrojnica vyúčtovanie od 09,04,2025 – 22.04.2026

ID: FD/0313/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

230,46 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 6.5.2026

Dátum splatnosti 20.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 230,46 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Popis

8631019275

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za rok od 27.01.2026- do 22.04.2026 Obecný úrad – budova

ID: FD/0312/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

80,38 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 6.5.2026

Dátum splatnosti 20.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 80,38 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Popis

8631018986

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za 23.04.2025 – 22.04.2026 Hlboká

ID: FD/0311/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

105,23 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 6.5.2026

Dátum splatnosti 20.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 105,23 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Popis

8631018987

Faktúra Služby v odpadovom hospodárstve 042026

ID: FD/0310/26 – FCC Trnava s.r.o.

5 663,81 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 30.4.2026

Dátum splatnosti 14.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 5 663,81 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

257092056

Faktúra Pracovné oblečenie, obuv, bundy pre zamestnancov

ID: FD/0309/26 – MAGERSTAV spol.s.r.o.

988,66 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 30.4.2026

Dátum splatnosti 14.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 988,66 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAGERSTAV spol.s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

2026049

Faktúra Dodávka trávy s uložením, údržba ciest, údržba verejnej zelene za 042026

ID: FD/0308/26 – Služby Jelka, s.r.o.

4 806,10 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 30.4.2026

Dátum splatnosti 14.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 4 806,10 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Služby Jelka, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

2026011

Faktúra Servis výťahov

ID: FD/0307/26 – SLOV lift s.r.o.

94,71 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 5.5.2026

Dátum splatnosti 19.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 94,71 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

22620728

Faktúra odvysielanie a spracovanie obrazových sprav. príspevkov 052026

ID: FD/0306/26 – RTV KREA s.r.o.

300,00 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 4.5.2026

Dátum splatnosti 18.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

RTV KREA s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

20260026

Faktúra JKR Digital poplatok mesačný 042026 – odpady

ID: FD/0305/26 – JRK Slovensko s.r.o

270,60 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 1.5.2026

Dátum splatnosti 15.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 270,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

JRK Slovensko s.r.o - IČO:

Prílohy –

Popis

262600559

Povinné zverejňovanie