Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú, MKS
ID: 2315988 – LINDSTROM
44,88 €
1.8.2022
1.8.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.8.2022
Suma s DPH 44,88 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Strojček na stepotlač
ID: 22525 – Tomáš Sloboda
159,85 €
1.8.2022
1.8.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.8.2022
Suma s DPH 159,85 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Tomáš Sloboda
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra odchyt túlavých psov
ID: 2022042 – Sloboda zvierat
168,00 €
1.8.2022
1.8.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.8.2022
Suma s DPH 168,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Sloboda zvierat
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Ochrana osobných údajov
ID: 1022081524 – osobnyudaj.sk
82,80 €
1.8.2022
1.8.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.8.2022
Suma s DPH 82,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Školská jedáleň zariadenie
ID: 202210223 – Gastro Trade Sloboda s.r.o.
8 826,00 €
31.7.2022
31.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.7.2022
Suma s DPH 8 826,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Gastro Trade Sloboda s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Klimatizácia do sobášnej siene
ID: 2022052 – Ladislav Prokša LPsys
5 052,80 €
31.7.2022
31.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.7.2022
Suma s DPH 5 052,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ladislav Prokša LPsys
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Hrací park
ID: 2022244 – Veríme v Zábavu s.r.o.
8 310,00 €
31.7.2022
31.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.7.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.7.2022
Suma s DPH 8 310,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Veríme v Zábavu s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Výkon manažera kyb.bezpečnosti
ID: 520220188 – DESIGNet
102,00 €
31.7.2022
31.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.7.2022
Suma s DPH 102,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DESIGNet, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Nájom za 072022
ID: 722008 – Maxnetservices
1 260,00 €
28.7.2022
28.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.7.2022
Suma s DPH 1 260,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Maxnetservices, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Oprava kosačky
ID: 20220559 – Agrotrade s r.o.
174,90 €
28.7.2022
28.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.7.2022
Suma s DPH 174,90 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Agrotrade s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra záloha na ZSE VO, CO, Pohr.
ID: 7592345794 – ZE energia a.s.
727,03 €
28.7.2022
28.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.7.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.7.2022
Suma s DPH 727,03 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ZE energia a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Oprava Škoda Yeti GA 714 FU
ID: 2022056 – LK autodoprava Ladislav Kovács
1 940,00 €
26.7.2022
26.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.7.2022
Suma s DPH 1 940,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LK autodoprava Ladislav Kovács
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
