Faktúry - Stránka 211 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra 513

ID: 513 – BUGÁR, s.r.o.

99 495,24 €

4.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 5.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.9.2023

Suma s DPH 99 495,24 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

BUGÁR, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Komunitné centrum kód proj: ITMS:312061W942

Faktúra 512

ID: 512 – BSF -Project, s.r..o.

600,00 €

8.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.9.2023

Suma s DPH 600,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

BSF -Project, s.r..o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Prestupné bývanie vypracovanie Denníka

Faktúra 511

ID: 511 – FCC Trnava s.r.o.

6 421,83 €

5.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2023

Suma s DPH 6 421,83 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Odvoz a uloženie kom. odpadu 082023

Faktúra

–

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra 510

ID: 510 – T-COM

363,03 €

5.9.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2023

Suma s DPH 363,03 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Popis

Telekomunikačné poplatky

Faktúra 509

ID: 509 – T-COM

112,85 €

5.9.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2023

Suma s DPH 112,85 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Popis

Telekomunikačné poplatky

Faktúra 508

ID: 508 – LYRECO CE,SE

141,96 €

5.9.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2023

Suma s DPH 141,96 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LYRECO CE,SE - IČO:

Prílohy –

Popis

Kanc.potreby

Faktúra 507

ID: 507 – LYRECO CE,SE

82,94 €

5.9.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2023

Suma s DPH 82,94 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LYRECO CE,SE - IČO:

Prílohy –

Popis

Pracovné rukavice

Faktúra 506

ID: 506 – Molnár František

970,31 €

5.9.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2023

Suma s DPH 970,31 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Popis

strava dôchodcom 082023

Faktúra 505

ID: 505 – Robert Karnet

520,00 €

5.9.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2023

Suma s DPH 520,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Robert Karnet - IČO:

Prílohy –

Popis

Nafukovacie atrakcie

Faktúra 504

ID: 504 – Global Green s.r.o.

180,00 €

5.9.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2023

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Global Green s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Zneškodnenie bio odpadu 082023

Faktúra 503

ID: 503 – Divadlo ZáBaVKa

350,00 €

5.9.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2023

Suma s DPH 350,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Divadlo ZáBaVKa - IČO:

Prílohy –

Popis

Klauniáda rozlúčka letom

Povinné zverejňovanie