Faktúry - Stránka 209 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra 538

ID: 538 – MAXNETWORK , s r.o.

584,81 €

14.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2023

Suma s DPH 584,81 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Wifi prepoj ihrisko zavlažovanie

Faktúra 537

ID: 537 – Ing. Szilárd Németh SINEX

57,60 €

14.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2023

Suma s DPH 57,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ing. Szilárd Németh SINEX - IČO:

Prílohy –

Popis

Tlač pamätných listov

Faktúra 536

ID: 536 – Ing. Tunde Panyikova

171,58 €

14.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2023

Suma s DPH 171,58 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ing. Tunde Panyikova - IČO:

Prílohy –

Popis

Znalecký posudok

Faktúra 535

ID: 535 – Ing. Tunde Panyikova

170,38 €

14.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2023

Suma s DPH 170,38 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ing. Tunde Panyikova - IČO:

Prílohy –

Popis

Znalecký posudok

Faktúra 534

ID: 534 – SOZA

80,40 €

14.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2023

Suma s DPH 80,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SOZA - IČO:

Prílohy –

Popis

Hudobná produkcia Obecné dni

Faktúra 533

ID: 533 – SOZA

80,40 €

14.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2023

Suma s DPH 80,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SOZA - IČO:

Prílohy –

Popis

Hudobná produkcia Rozlúčka s letom

Faktúra 532

ID: 532 – DAMEDIS s.r.o.

79,60 €

14.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2023

Suma s DPH 79,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DAMEDIS s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Toner do Kyocery

Faktúra 531

ID: 531 – INFOCAR a.s.

42,72 €

14.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2023

Suma s DPH 42,72 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

INFOCAR a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Automonitory

Faktúra 530

ID: 530 – TOP OFFICE s.r.o.

407,30 €

12.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.9.2023

Suma s DPH 407,30 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

TOP OFFICE s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Obaly,diplomy – akcia:úcta k starším

Faktúra 529

ID: 529 – Medovníček

33,90 €

11.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2023

Suma s DPH 33,90 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Medovníček - IČO:

Prílohy –

Popis

Medovník s vitrážou – akcia: úcta k starším

Faktúra 528

ID: 528 – Nemes Gyuláné

706,16 €

11.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2023

Suma s DPH 706,16 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Nemes Gyuláné - IČO:

Prílohy –

Popis

Rozlúčka letom drevené hry pre deti

Faktúra 527

ID: 527 – Gaudio s.r.o.

591,30 €

11.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2023

Suma s DPH 591,30 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Gaudio s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

TROF. POHARE BEH JELKOU

Povinné zverejňovanie