Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra EE MKS vyuct 092025
ID: FD/0574/25 – Greenlogy
2,45 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 6.10.2025
Dátum splatnosti 20.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 2,45 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Greenlogy, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
7225213214
Faktúra EE Hlavná 50 , prevádzka 092025
ID: FD/0573/25 – Greenlogy
25,59 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 6.10.2025
Dátum splatnosti 20.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 25,59 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Greenlogy, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
7225213213
Faktúra EE Šport. ihrisko 092025
ID: FD/0572/25 – Greenlogy
70,21 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 6.10.2025
Dátum splatnosti 20.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 70,21 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Greenlogy, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
7225213212
Faktúra EE Mlyn 092025
ID: FD/0571/25 – Greenlogy
46,11 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 6.10.2025
Dátum splatnosti 20.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 46,11 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Greenlogy, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
7225213211
Faktúra EE Dom smútku 092025
ID: FD/0570/25 – Greenlogy
14,53 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 6.10.2025
Dátum splatnosti 20.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 14,53 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Greenlogy, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
7225213210
Faktúra EE VO CesNova 1
ID: FD/0569/25 – Greenlogy
60,36 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 6.10.2025
Dátum splatnosti 20.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 60,36 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Greenlogy, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
7225213209
Faktúra EE VO CesNova 20
ID: FD/0568/25 – Greenlogy
15,48 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 6.10.2025
Dátum splatnosti 20.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 15,48 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Greenlogy, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
7225213208
Faktúra EE VO
ID: FD/0567/25 – Greenlogy
20,35 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 6.10.2025
Dátum splatnosti 20.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 20,35 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Greenlogy, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
7225213207
Faktúra EE VO 092025
ID: FD/0566/25 – Greenlogy
43,09 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 6.10.2025
Dátum splatnosti 20.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 43,09 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Greenlogy, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
7225213206
Faktúra EE Ocú 092025
ID: FD/0565/25 – Greenlogy
21,05 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 6.10.2025
Dátum splatnosti 20.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 21,05 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Greenlogy, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
7225213205
Faktúra Zápisník A5 s potlačou 150 ks/dary na vianoce
ID: FD/0564/25 – Ján Boggero BIANKO
675,00 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 6.10.2025
Dátum splatnosti 20.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 675,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ján Boggero BIANKO
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2500083
Faktúra Teplomery 40 ks
ID: FD/0563/25 – IKEA Bratislava s.r.o.
49,75 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 3.10.2025
Dátum splatnosti 3.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 49,75 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ IKEA Bratislava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2,60E+13
