Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 591
ID: 591 – AB LINE s.r.o.
52,10 €
4.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.9.2024
Suma s DPH 52,10 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AB LINE s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
metly, kefy na steny
Faktúra 590
ID: 590 – Julius Roth
300,00 €
6.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.9.2024
Suma s DPH 300,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Julius Roth
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
nakl.stav.sute, búracie práce
Faktúra 589
ID: 589 – Služby Jelka
8 998,32 €
6.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.9.2024
Suma s DPH 8 998,32 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Služby Jelka, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kosenie, pilčícke práce,odburiňov, Mal.škol.jed
Faktúra 588
ID: 588 – EXACT Invest s.r.o.
679,20 €
6.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.9.2024
Suma s DPH 679,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ EXACT Invest s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
rukavice, čist.prostr, mopy,prac.prášky
Faktúra 587
ID: 587 – MAXNETWORK
24,92 €
6.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.9.2024
Suma s DPH 24,92 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Servis kamerového systému
Faktúra 586
ID: 586 – DAMEDIS s.r.o.
1 069,90 €
5.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.9.2024
Suma s DPH 1 069,90 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DAMEDIS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Tonery
Faktúra 585
ID: 585 – osobnyudaj.sk
82,80 €
4.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.9.2024
Suma s DPH 82,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výkon zodpovednej osoby 092024
Faktúra 584
ID: 584 – MAXNETWORK
194,82 €
4.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.9.2024
Suma s DPH 194,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Internetové služby 092024
Faktúra 583
ID: 583 – Johnny Servis s.r.o.
72,00 €
4.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.9.2024
Suma s DPH 72,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Johnny Servis s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom mobilných toal.
Faktúra 582
ID: 582 – Vaše suveníry s.r.o.
3 132,60 €
6.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.9.2024
Suma s DPH 3 132,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Vaše suveníry s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Magnetky tovar na mlyn a darč. predmety reklamné
Faktúra 581
ID: 581 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
5.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.9.2024
Suma s DPH 92,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
servis výťahov 082024
Faktúra 580
ID: 580 – BAB Poradenstvo s.r.o.
345,00 €
4.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.9.2024
Suma s DPH 345,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ BAB Poradenstvo s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odborná príprava v oblasti CO 3.Q2024
