Faktúry - Stránka 229 z 281 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra VO prestavba budov zdrav.strediska

ID: 02052022 – JaM Consulting

350,00 €

23.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.5.2022

Suma s DPH 350,00 €

Objednávateľ Obec Jelka

Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka

Objednávateľ - IČO 00306011

Dodávateľ JaM Consulting, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra VO prestupné bývanie 4.

ID: 04052022 – JaM Consulting

750,00 €

23.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.5.2022

Suma s DPH 750,00 €

Objednávateľ Obec Jelka

Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka

Objednávateľ - IČO 00306011

Dodávateľ JaM Consulting, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra VO prestupné bývanie 3.

ID: 03052022 – JaM Consulting

800,00 €

23.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.5.2022

Suma s DPH 800,00 €

Objednávateľ Obec Jelka

Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka

Objednávateľ - IČO 00306011

Dodávateľ JaM Consulting, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra Štiepkovanie dreva, konárov

ID: 2201016 – Ekodvor s.r.o.

2 846,76 €

23.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.5.2022

Suma s DPH 2 846,76 €

Objednávateľ Obec Jelka

Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka

Objednávateľ - IČO 00306011

Dodávateľ Ekodvor s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra Socfond cestovné lístky na ľoď do Viedne

ID: 20220356 – Flora Tour

1 890,00 €

20.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.5.2022

Suma s DPH 1 890,00 €

Objednávateľ Obec Jelka

Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka

Objednávateľ - IČO 00306011

Dodávateľ Flora Tour

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra Stihl nožnice

ID: 220700746 – CROW-TECH

599,00 €

20.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.5.2022

Suma s DPH 599,00 €

Objednávateľ Obec Jelka

Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka

Objednávateľ - IČO 00306011

Dodávateľ CROW-TECH

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra Socfond cestovné lístky na ľoď do Viedne

ID: 20220356 – Flora Tour

1 890,00 €

20.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.5.2022

Suma s DPH 1 890,00 €

Objednávateľ Obec Jelka

Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka

Objednávateľ - IČO 00306011

Dodávateľ Flora Tour

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra Stihl nožnice

ID: 220700746 – CROW-TECH

599,00 €

20.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.5.2022

Suma s DPH 599,00 €

Objednávateľ Obec Jelka

Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka

Objednávateľ - IČO 00306011

Dodávateľ CROW-TECH

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra Automonitor 042022

ID: 220223224 – INFOCAR a.s.

42,72 €

19.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.5.2022

Suma s DPH 42,72 €

Objednávateľ Obec Jelka

Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka

Objednávateľ - IČO 00306011

Dodávateľ INFOCAR a.s.

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra Montážne práce na fontáne

ID: 2022027 – Ladislav Prokša LPsys

180,90 €

19.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.5.2022

Suma s DPH 180,90 €

Objednávateľ Obec Jelka

Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka

Objednávateľ - IČO 00306011

Dodávateľ Ladislav Prokša LPsys

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra Odvoz odpadu za 042022

ID: 212204170 – AVE SK s.r.o.

1 646,57 €

19.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.5.2022

Suma s DPH 1 646,57 €

Objednávateľ Obec Jelka

Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka

Objednávateľ - IČO 00306011

Dodávateľ AVE SK s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra Odvoz odpadu za 042022

ID: 212204169 – AVE SK s.r.o.

6 904,15 €

19.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.5.2022

Suma s DPH 6 904,15 €

Objednávateľ Obec Jelka

Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka

Objednávateľ - IČO 00306011

Dodávateľ AVE SK s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Povinné zverejňovanie