Faktúry - Stránka 231 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra 587

ID: 587 – GREENLOGY, a.s.

-145,82 €

9.10.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2023

Suma s DPH -145,82 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok k EE Školská 61 ihrisko

Faktúra 586

ID: 586 – GREENLOGY, a.s.

-86,42 €

9.10.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2023

Suma s DPH -86,42 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok k EE Lokalita Mlyn

Faktúra 585

ID: 585 – GREENLOGY, a.s.

25,06 €

9.10.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2023

Suma s DPH 25,06 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Nedoplatok k EE CestNová 1/VO

Faktúra 584

ID: 584 – GREENLOGY, a.s.

-187,87 €

9.10.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2023

Suma s DPH -187,87 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok k EE VO/20

Faktúra 583

ID: 583 – GREENLOGY, a.s.

19,19 €

9.10.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2023

Suma s DPH 19,19 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Nedoplatok k EE VO/34

Faktúra 582

ID: 582 – GREENLOGY, a.s.

-70,12 €

9.10.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2023

Suma s DPH -70,12 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok k EE Budova Obecného úradu

Faktúra 581

ID: 581 – Jablotron Slovakia s.r.o.

10,76 €

6.10.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.10.2023

Suma s DPH 10,76 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Jablotron Slovakia s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Bezp. SIM

Faktúra 580

ID: 580 – Ján Boggero BIANKO

1 920,00 €

6.10.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.10.2023

Suma s DPH 1 920,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ján Boggero BIANKO - IČO:

Prílohy –

Popis

Tašky bavlnené 800 ks

Faktúra 579

ID: 579 – REGIONPRESS s.r.o.

190,08 €

6.10.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.10.2023

Suma s DPH 190,08 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

REGIONPRESS s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Regionpress VO

Faktúra 578

ID: 578 – LEDart s.r.o.

139,99 €

5.10.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.10.2023

Suma s DPH 139,99 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LEDart s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Led panely

Faktúra 577

ID: 577 – T-COM

359,26 €

5.10.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.10.2023

Suma s DPH 359,26 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Popis

Telekomunikačné poplatky

Faktúra 576

ID: 576 – AMEXX s.r.o.

92,87 €

5.10.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.10.2023

Suma s DPH 92,87 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AMEXX s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Ventilátor

Povinné zverejňovanie