Faktúry - Stránka 27 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Za odchyt psov, paušálny poplatok za 042026

ID: FD/0338/26 – OZ Zatúlané psíky Šaľa

20,00 €

5.5.2026

Dátum vystavenia 5.5.2026

Dátum splatnosti 19.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.5.2026

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

OZ Zatúlané psíky Šaľa - IČO: 42205182
Vlčany č.d. 786, 825 84 Vlčany

Prílohy –

Popis

20260078

Faktúra Preplatok Vyučto EE za 032026 EE CesNová 20 /VO

ID: FD/0250/26 – Greenlogy, a.s.

128,21 €

15.4.2026

Dátum vystavenia 7.4.2026

Dátum splatnosti 21.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 128,21 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

7226209265

Faktúra Vyučto EE za 032026 EE Lokalita pri mlyne

ID: FD/0249/26 – Greenlogy, a.s.

84,53 €

15.4.2026

Dátum vystavenia 7.4.2026

Dátum splatnosti 21.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 84,53 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

7226209268

Faktúra Vyučto EE za 032026 EE Šport.ihrisko

ID: FD/0248/26 – Greenlogy, a.s.

499,84 €

15.4.2026

Dátum vystavenia 7.4.2026

Dátum splatnosti 21.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 499,84 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

7226209275

Faktúra Vyučto EE za 032026 EE /Zdravotné stredisko

ID: FD/0247/26 – Greenlogy, a.s.

42,82 €

15.4.2026

Dátum vystavenia 7.4.2026

Dátum splatnosti 21.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 42,82 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

7226209272

Faktúra Vyučto EE za 032026 EE Hlavná 50 prev.

ID: FD/0246/26 – Greenlogy, a.s.

18,42 €

15.4.2026

Dátum vystavenia 7.4.2026

Dátum splatnosti 21.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 18,42 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

7226209270

Faktúra Vyučto EE za 032026 EE Kultúrny dom

ID: FD/0245/26 – Greenlogy, a.s.

128,41 €

15.4.2026

Dátum vystavenia 7.4.2026

Dátum splatnosti 21.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 128,41 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

7226209271

Faktúra Vyučto EE za 032026 EE /Podn.inkubátor

ID: FD/0244/26 – Greenlogy, a.s.

101,30 €

15.4.2026

Dátum vystavenia 7.4.2026

Dátum splatnosti 21.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 101,30 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

7226209273

Faktúra Vyučto EE za 022026 EE CesNová 1 /VO

ID: FD/0243/26 – Greenlogy, a.s.

15,16 €

15.4.2026

Dátum vystavenia 7.4.2026

Dátum splatnosti 21.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 15,16 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

7226209274

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za rok 2025 Hlavná 1353/130

ID: FD/0242/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

5,98 €

15.4.2026

Dátum vystavenia 3.4.2026

Dátum splatnosti 15.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 5,98 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Popis

8631011724

Faktúra servís výťahov 032026

ID: FD/0241/26 – SLOV lift s.r.o.

94,71 €

15.4.2026

Dátum vystavenia 3.4.2026

Dátum splatnosti 15.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 94,71 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

22620522

Faktúra Internetové služby 042026

ID: FD/0240/26 – MAXNETWORK , s r.o.

208,84 €

15.4.2026

Dátum vystavenia 1.4.2026

Dátum splatnosti 15.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 208,84 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

926010974

Povinné zverejňovanie