Faktúry - Stránka 28 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za 23.04.2025 – 22.04.2026 Hlboká

ID: FD/0311/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

105,23 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 6.5.2026

Dátum splatnosti 20.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 105,23 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Popis

8631018987

Faktúra Služby v odpadovom hospodárstve 042026

ID: FD/0310/26 – FCC Trnava s.r.o.

5 663,81 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 30.4.2026

Dátum splatnosti 14.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 5 663,81 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

257092056

Faktúra Pracovné oblečenie, obuv, bundy pre zamestnancov

ID: FD/0309/26 – MAGERSTAV spol.s.r.o.

988,66 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 30.4.2026

Dátum splatnosti 14.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 988,66 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAGERSTAV spol.s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

2026049

Faktúra Dodávka trávy s uložením, údržba ciest, údržba verejnej zelene za 042026

ID: FD/0308/26 – Služby Jelka, s.r.o.

4 806,10 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 30.4.2026

Dátum splatnosti 14.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 4 806,10 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Služby Jelka, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

2026011

Faktúra Servis výťahov

ID: FD/0307/26 – SLOV lift s.r.o.

94,71 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 5.5.2026

Dátum splatnosti 19.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 94,71 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

22620728

Faktúra odvysielanie a spracovanie obrazových sprav. príspevkov 052026

ID: FD/0306/26 – RTV KREA s.r.o.

300,00 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 4.5.2026

Dátum splatnosti 18.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

RTV KREA s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

20260026

Faktúra JKR Digital poplatok mesačný 042026 – odpady

ID: FD/0305/26 – JRK Slovensko s.r.o

270,60 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 1.5.2026

Dátum splatnosti 15.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 270,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

JRK Slovensko s.r.o - IČO:

Prílohy –

Popis

262600559

Faktúra Výkon zodpovednej osoby 052026

ID: FD/0304/26 – osobnyudaj.sk, s.r.o.

84,87 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 1.5.2026

Dátum splatnosti 8.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 84,87 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

osobnyudaj.sk, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

202613467

Faktúra Prenájom telefononov

ID: FD/0303/26 – NEFTON s.r.o.

75,77 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 1.5.2026

Dátum splatnosti 15.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 75,77 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

NEFTON s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

2026871

Faktúra Internetové služby 052026

ID: FD/0302/26 – MAXNETWORK , s r.o.

208,84 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 1.5.2026

Dátum splatnosti 15.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 208,84 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

20261267

Faktúra Mýto poplatok

ID: FD/0301/26 – WAG Solutions CZ s.r.o.

31,14 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 30.4.2026

Dátum splatnosti 14.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 31,14 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

WAG Solutions CZ s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

9260413587

Faktúra Fireport 042026

ID: FD/0300/26 – FRP Services, s.r.o.

15,99 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 1.5.2026

Dátum splatnosti 16.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 15,99 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FRP Services, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

20261189

Povinné zverejňovanie