Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Oprava kosačky
ID: 20220559 – Agrotrade s r.o.
174,90 €
28.7.2022
28.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.7.2022
Suma s DPH 174,90 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Agrotrade s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra záloha na ZSE VO, CO, Pohr.
ID: 7592345794 – ZE energia a.s.
727,03 €
28.7.2022
28.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.7.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.7.2022
Suma s DPH 727,03 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ZE energia a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Oprava Škoda Yeti GA 714 FU
ID: 2022056 – LK autodoprava Ladislav Kovács
1 940,00 €
26.7.2022
26.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.7.2022
Suma s DPH 1 940,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LK autodoprava Ladislav Kovács
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Auktualizácia programu
ID: 22070090 – MAXNETWORK
35,45 €
26.7.2022
26.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.7.2022
Suma s DPH 35,45 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Audit účtovvnej závierky
ID: 202085 – Peteri Marián AUDIT
2 820,00 €
26.7.2022
26.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.7.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.7.2022
Suma s DPH 2 820,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Peteri Marián AUDIT
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Zemné, práce, prechod pre chodcov
ID: 202280068 – CitySafety
1 042,32 €
25.7.2022
25.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.7.2022
Suma s DPH 1 042,32 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ CitySafety, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Posuvná brána obec-790,0 a dvojkrídlová 960,0
ID: 042022 – Kemény Rudolf
1 750,00 €
22.7.2022
22.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 22.7.2022
Suma s DPH 1 750,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Kemény Rudolf
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Oprava Tatra
ID: 22133 – Khern Tibor
400,80 €
22.7.2022
22.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 22.7.2022
Suma s DPH 400,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Khern Tibor
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Osvetlenie prechodov pre chodcov
ID: 102/2022 – AD plan s.r.o.
2 354,51 €
22.7.2022
22.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 22.7.2022
Suma s DPH 2 354,51 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AD plan s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Deratizácia na futb.ihrisku
ID: 20220020 – Michael Letušek
243,00 €
20.7.2022
20.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.7.2022
Suma s DPH 243,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Michael Letušek
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Večer pri Dunaji Kult obecná akcia občerstvenie pr
ID: 220484 – AH MH s.r.o.
225,94 €
20.7.2022
20.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.7.2022
Suma s DPH 225,94 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AH MH s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Voda bytové 606 za 2.Q 2022
ID: 8231056001 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
85,94 €
20.7.2022
20.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.7.2022
Suma s DPH 85,94 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
