Faktúry - Stránka 284 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Geo časopis do MKS

ID: 2003096764 – News and Media Holding. a.s.

47,90 €

21.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 4.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.12.2022

Suma s DPH 47,90 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

News and Media Holding. a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Mat. do parku

ID: 220702022 – CROW-TECH

288,96 €

21.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 4.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.12.2022

Suma s DPH 288,96 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

CROW-TECH - IČO:

Prílohy –

Faktúra Obecný kalendár 1780 ks

ID: 2022510 – Ing. Szilárd Németh SINEX

3 798,52 €

20.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.12.2022

Suma s DPH 3 798,52 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ing. Szilárd Németh SINEX - IČO:

Prílohy –

Faktúra Voda Ravaszová 999

ID: 8231087259 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

19,62 €

20.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.12.2022

Suma s DPH 19,62 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Faktúra Akumulátor do MAN

ID: 22026 – Bohonyová Emese

544,00 €

15.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.12.2022

Suma s DPH 544,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Bohonyová Emese - IČO:

Prílohy –

Faktúra Terenne práce na smetisku

ID: 202252 – MA-RI Stav1 s.r.o. Jelka

855,00 €

15.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.12.2022

Suma s DPH 855,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MA-RI Stav1 s.r.o. Jelka - IČO:

Prílohy –

Faktúra Občerstvenie Gyor-zo socfondu

ID: 200321 – Komédiás Kft.

530,09 €

15.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.12.2022

Suma s DPH 530,09 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Komédiás Kft. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava a monžáž novej kamery

ID: 2202200211 – MAXNETWORK , s r.o.

550,34 €

15.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.12.2022

Suma s DPH 550,34 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Automonitor

ID: 220229528 – INFOCAR a.s.

42,72 €

14.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.12.2022

Suma s DPH 42,72 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

INFOCAR a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Konz.služby ESONA

ID: 311220361 – MIM, s.r.o.

147,70 €

14.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.12.2022

Suma s DPH 147,70 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MIM, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra tonery

ID: 2274795 – DAMEDIS s.r.o.

392,50 €

12.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.12.2022

Suma s DPH 392,50 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DAMEDIS s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov MKS, Ocú

ID: 2363119 – LINDSTROM

40,24 €

12.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.12.2022

Suma s DPH 40,24 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie