Faktúry - Stránka 283 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Služby v odpadovom hosp. 122022

ID: 0257074124 – FCC Trnava s.r.o.

6 334,92 €

31.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2022

Suma s DPH 6 334,92 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Stravovanie dôchodcov

ID: 221201 – Molnár František

945,34 €

31.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2022

Suma s DPH 945,34 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Faktúra SME predplatné 25.12.22-25.12.2023

ID: 9222250241 – Petit Press a.s.

39,90 €

30.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.12.2022

Suma s DPH 39,90 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Petit Press a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Materiál do parku

ID: 20220326 – SUPERCOLORS s.r.o.

388,54 €

28.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.12.2022

Suma s DPH 388,54 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SUPERCOLORS s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Servis plynového kotla Inku

ID: 2022026 – Tomáš Šichta

222,60 €

28.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.12.2022

Suma s DPH 222,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Tomáš Šichta - IČO:

Prílohy –

Faktúra Servis plynového kotla

ID: 2022025 – Tomáš Šichta

365,80 €

28.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.12.2022

Suma s DPH 365,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Tomáš Šichta - IČO:

Prílohy –

Faktúra Kybernetická bezpečnosť

ID: 520220325 – DESIGNet, s.r.o.

102,00 €

28.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.12.2022

Suma s DPH 102,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DESIGNet, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom pultu

ID: 722016 – Maxnetservices, s.r.o.

1 260,00 €

28.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.12.2022

Suma s DPH 1 260,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Maxnetservices, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Občerstvenie Vianoce

ID: 20220043 – ISTER Restaurant s.r.o.

1 076,40 €

27.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 4.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.12.2022

Suma s DPH 1 076,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ISTER Restaurant s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Preprava Gyor zo socfondu

ID: 20220063 – ALEX TRANS s.r.o.

396,00 €

27.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.12.2022

Suma s DPH 396,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ALEX TRANS s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Licencia Tendernet 14.12.22- 13.12.2023

ID: 20221506 – TENDERnet s.r.o.

540,00 €

23.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.12.2022

Suma s DPH 540,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

TENDERnet s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vianoce zamestnanci

ID: 220837 – AH MH s.r.o.

1 106,04 €

22.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 5.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.12.2022

Suma s DPH 1 106,04 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AH MH s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie