Faktúry - Stránka 283 z 393 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra záloha ZSE VO

ID: 7582591179 – ZE energia a.s.

45,04 €

1.2.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.2.2023

Suma s DPH 45,04 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Plyn preddavky

ID: 8649806938 – Slov.plynárenský priemysel

1 736,00 €

1.2.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.2.2023

Suma s DPH 1 736,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slov.plynárenský priemysel - IČO:

Prílohy –

Faktúra Internetové služby

ID: 5202300407 – MAXNETWORK , s r.o.

160,94 €

1.2.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.2.2023

Suma s DPH 160,94 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra 36 ks háčkované hračky uvítanie detí do života

ID: 2023002 – Ildikó Posvanczová DOMI

432,00 €

1.2.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.2.2023

Suma s DPH 432,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ildikó Posvanczová DOMI - IČO:

Prílohy –

Faktúra Preprava FC Jelka

ID: 20230004 – Szabotrans s.r.o.

300,00 €

1.2.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.2.2023

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra prenájom rozhoží Ocú MKS

ID: 26605315 – LINDSTROM

53,95 €

31.1.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.1.2023

Suma s DPH 53,95 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra prenájom rozhoží Inku

ID: 2378821 – LINDSTROM

50,54 €

31.1.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.1.2023

Suma s DPH 50,54 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Výkopové práce vodozádr.opatrenia

ID: 22023 – Julius Roth

343,20 €

31.1.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.1.2023

Suma s DPH 343,20 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Julius Roth - IČO:

Prílohy –

Faktúra Verejný rozhlas

ID: 2301009 – Slovgram

38,40 €

31.1.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.1.2023

Suma s DPH 38,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovgram - IČO:

Prílohy –

Faktúra Služby v oblasti BOZP, PO

ID: 2300007 – Sucháň

96,00 €

31.1.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.1.2023

Suma s DPH 96,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Sucháň - IČO:

Prílohy –

Faktúra služba vo VO

ID: 1020230077 – Komunal servis s.r.o.

10,00 €

31.1.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.1.2023

Suma s DPH 10,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Komunal servis s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra DKP k zabíjačke

ID: 230700106 – CROW-TECH

638,18 €

31.1.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.1.2023

Suma s DPH 638,18 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

CROW-TECH - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie