Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Oprava KIA GA839GO
ID: 2022026 – LK autodoprava Ladislav Kovács
1 638,00 €
6.4.2022
6.4.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.4.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.4.2022
Suma s DPH 1 638,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LK autodoprava Ladislav Kovács
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Oprava Škoda Fabia GA002FX
ID: 2022027 – LK autodoprava Ladislav Kovács
471,00 €
6.4.2022
6.4.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.4.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.4.2022
Suma s DPH 471,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LK autodoprava Ladislav Kovács
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Servis výťahov
ID: 22220581 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
6.4.2022
6.4.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.4.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.4.2022
Suma s DPH 92,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Oprava KIA GA839GO
ID: 2022026 – LK autodoprava Ladislav Kovács
1 638,00 €
6.4.2022
6.4.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.4.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.4.2022
Suma s DPH 1 638,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LK autodoprava Ladislav Kovács
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Oprava Škoda Fabia GA002FX
ID: 2022027 – LK autodoprava Ladislav Kovács
471,00 €
6.4.2022
6.4.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.4.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.4.2022
Suma s DPH 471,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LK autodoprava Ladislav Kovács
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Servis výťahov
ID: 22220581 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
6.4.2022
6.4.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.4.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.4.2022
Suma s DPH 92,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Oprava MAN
ID: 41001197 – KUHN MT Slovakia
2 083,93 €
5.4.2022
5.4.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.4.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.4.2022
Suma s DPH 2 083,93 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ KUHN MT Slovakia
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Oprava MAN
ID: 41001197 – KUHN MT Slovakia
2 083,93 €
5.4.2022
5.4.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.4.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.4.2022
Suma s DPH 2 083,93 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ KUHN MT Slovakia
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Občerstvenie Deň učiteľov
ID: 22004 – Ravasz Zsolt - Ravasz Cafe
300,00 €
4.4.2022
4.4.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.4.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.4.2022
Suma s DPH 300,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ravasz Zsolt - Ravasz Cafe
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Občerstvenie Deň učiteľov
ID: 22004 – Ravasz Zsolt - Ravasz Cafe
300,00 €
4.4.2022
4.4.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.4.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.4.2022
Suma s DPH 300,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ravasz Zsolt - Ravasz Cafe
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Občerstvenie Deň učiteľov
ID: 20220003 – ISTER Restaurant s.r.o.
332,00 €
1.4.2022
1.4.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.4.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.4.2022
Suma s DPH 332,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ISTER Restaurant s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Záloha na plyn 042022
ID: 8697893981 – Slov.plynárenský priemysel
2 080,00 €
1.4.2022
1.4.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.4.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.4.2022
Suma s DPH 2 080,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slov.plynárenský priemysel
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
