Faktúry - Stránka 295 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Tlačivá na matriku

ID: 1560013591 – Centrum polygraf.služieb

33,60 €

20.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.10.2022

Suma s DPH 33,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Centrum polygraf.služieb - IČO:

Prílohy –

Faktúra Plakety, obaly dochodcovia

ID: 16312022 – OLYMP ERBY s.r.o.

999,85 €

19.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 2.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.10.2022

Suma s DPH 999,85 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

OLYMP ERBY s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra mydlá,vrece , pap.utierky

ID: 224198 – EXACT Invest s.r.o.

322,80 €

19.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 2.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.10.2022

Suma s DPH 322,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

EXACT Invest s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra DKP tlačiareň HP

ID: 5077194534 – Internet Mall Slovakia s,r.o.

222,90 €

19.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 2.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.10.2022

Suma s DPH 222,90 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Internet Mall Slovakia s,r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Digestory Materská škola

ID: 1022011 – Peter Mráz PM Gastro

5 115,60 €

19.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 2.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.10.2022

Suma s DPH 5 115,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Peter Mráz PM Gastro - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Inku

ID: 2343755 – LINDSTROM

46,61 €

17.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.10.2022

Suma s DPH 46,61 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Inku

ID: 26326016 – LINDSTROM

43,73 €

17.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.10.2022

Suma s DPH 43,73 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Zverejnenie v novinách

ID: 916220682 – REGIONPRESS s.r.o.

71,28 €

17.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.10.2002

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.10.2022

Suma s DPH 71,28 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

REGIONPRESS s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Retro Bicykle 2 ks

ID: 20226714 – SIGRESS s.r.o.

407,89 €

17.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.10.2022

Suma s DPH 407,89 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SIGRESS s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Automonitor

ID: 220227873 – INFOCAR a.s.

42,72 €

17.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.10.2022

Suma s DPH 42,72 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

INFOCAR a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prepravné FC Jelka

ID: 20220062 – Szabotrans s.r.o.

566,00 €

17.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.10.2022

Suma s DPH 566,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Montážne a servisné práce

ID: 2022070 – Ladislav Prokša LPsys

324,98 €

17.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.10.2022

Suma s DPH 324,98 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ladislav Prokša LPsys - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie