Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 885
ID: 885 – Tomáš Šichta
202,80 €
20.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.12.2024
Suma s DPH 202,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Tomáš Šichta
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava ohrievača v Mat.škole
Faktúra 884
ID: 884 – Ing. Szilárd Németh SINEX
3 355,00 €
20.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.12.2024
Suma s DPH 3 355,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ing. Szilárd Németh SINEX
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Jelčianske slovo 1650 kusov
Faktúra 883
ID: 883 – Szabotrans s.r.o.
100,00 €
20.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.12.2024
Suma s DPH 100,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preprava zam.zo Socfondu
Faktúra 882
ID: 882 – TOPSET Solutions s.r.o.
150,00 €
20.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.12.2024
Suma s DPH 150,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TOPSET Solutions s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Programy Topset
Faktúra 881
ID: 881 – OZ Zatúlané psíky Šaľa
20,00 €
20.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.12.2024
Suma s DPH 20,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ OZ Zatúlané psíky Šaľa
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
paušálny poplatok zatúlané psíky
Faktúra 880
ID: 880 – Michal Turányi
6 690,60 €
20.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.12.2024
Suma s DPH 6 690,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Michal Turányi
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zavlažovanie pred Prest.bývaním a Komcentrom
Faktúra 879
ID: 879 – Maxnetservices
1 440,00 €
30.11.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.11.2024
Suma s DPH 1 440,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Maxnetservices, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom zariadenie Pult centr. ochrany 112024
Faktúra 878
ID: 878 – INFOCAR a.s.
144,48 €
13.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.12.2024
Suma s DPH 144,48 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ INFOCAR a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby HBZS
Faktúra 877
ID: 877 – INFOCAR a.s.
42,72 €
13.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.12.2024
Suma s DPH 42,72 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ INFOCAR a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Automonitor 012025
Faktúra 876
ID: 876 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
11.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.12.2024
Suma s DPH 92,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
servis výťahov 122024
Faktúra 875
ID: 875 – AD plan s.r.o.
4 966,06 €
11.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.12.2024
Suma s DPH 4 966,06 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AD plan s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
odstranenie poruchy na miestnom rozhlase
Faktúra 874
ID: 874 – Magic Solutions
4 421,16 €
13.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.12.2024
Suma s DPH 4 421,16 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Magic Solutions, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
FUJITSU PRIMERGY SERVER
