Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Záloha na výmenu okna – Prestupné bývanie 2.
ID: FD/0693/25 – FENESTRA SK
404,74 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 4.12.2025
Dátum splatnosti 11.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 404,74 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FENESTRA SK, spol.s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2510213
Faktúra Záloha na výmenu okna – Prestupné bývanie 1.
ID: FD/0692/25 – FENESTRA SK
404,74 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 4.12.2025
Dátum splatnosti 11.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 404,74 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FENESTRA SK, spol.s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2510214
Faktúra servis výťahov 122025
ID: FD/0691/25 – SLOV lift s.r.o.
94,71 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 1.12.2025
Dátum splatnosti 15.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 94,71 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
22522151
Faktúra výkon zodpovednej osoby 122025
ID: FD/0690/25 – osobnyudaj.sk
84,87 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 1.12.2025
Dátum splatnosti 8.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 84,87 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
202523420
Faktúra Tsong Helsinborg Vianočné osvetlenie
ID: FD/0689/25 – TSONG CHINA
421,48 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 20.11.2025
Dátum splatnosti 30.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 421,48 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TSONG CHINA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
4565
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0688/25 – Slovak Telekom a.s.
24,60 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 30.11.2025
Dátum splatnosti 14.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 24,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
8379986714
Faktúra BIO odpad
ID: FD/0687/25 – 11 PLUS
159,90 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 30.11.2025
Dátum splatnosti 14.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 159,90 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ 11 PLUS , s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
20250240
Faktúra Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 112025
ID: FD/0686/25 – FCC Trnava s.r.o.
4 268,14 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 30.11.2025
Dátum splatnosti 14.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 4 268,14 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2570900044
Faktúra Služby v oblasti BOZP, PO
ID: FD/0685/25 – Karol Sucháň
98,40 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 29.11.2025
Dátum splatnosti 13.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 98,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Karol Sucháň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2500381
Faktúra Dezinfekcia prestupného bývania
ID: FD/0684/25 – M.L.S. s.r.o.
205,00 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 24.11.2025
Dátum splatnosti 4.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 205,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ M.L.S. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2025110009
Faktúra Poplatok
ID: FD/0683/25 – WAG Solutions CZ s.r.o.
3,95 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 20.11.2025
Dátum splatnosti 30.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 3,95 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ WAG Solutions CZ s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
43128330
Faktúra Stravovanie dôchodcov 112025
ID: FD/0682/25 – Molnár František
1 099,70 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 30.11.2025
Dátum splatnosti 14.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 099,70 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
251101
