Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 389
ID: 389 – GREENLOGY
-87,44 €
7.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.6.2024
Suma s DPH -87,44 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok Ocú 05/2024
Faktúra 388
ID: 388 – GREENLOGY
-7,80 €
7.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.6.2024
Suma s DPH -7,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok Vrbová/34/VO 05/2024
Faktúra 387
ID: 387 – GREENLOGY
-189,49 €
7.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.6.2024
Suma s DPH -189,49 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok EE , CesNová/20/VO 05/2024
Faktúra 386
ID: 386 – GREENLOGY
3,37 €
7.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.6.2024
Suma s DPH 3,37 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok EE , Nová cesta/1/VO 05/2024
Faktúra 385
ID: 385 – GREENLOGY
-86,46 €
7.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.6.2024
Suma s DPH -86,46 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok EE , Mlyn 05/2024
Faktúra 384
ID: 384 – GREENLOGY
-95,02 €
7.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.6.2024
Suma s DPH -95,02 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok EE , Ihrisko športové 05/2024
Faktúra 383
ID: 383 – GREENLOGY
40,39 €
7.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.6.2024
Suma s DPH 40,39 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok EE , MKS 05/2024
Faktúra 382
ID: 382 – GREENLOGY
-56,03 €
7.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.6.2024
Suma s DPH -56,03 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok EE , ZdravStred 05/2024
Faktúra 381
ID: 381 – Mentz elektrotech s.r.o.
75,00 €
7.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.6.2024
Suma s DPH 75,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Mentz elektrotech s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zásuvkový rozvádzač
Faktúra 380
ID: 380 – 3C Systems s.r.o.
260,65 €
7.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.6.2024
Suma s DPH 260,65 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ 3C Systems s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Parkovacie dorazy pneumatík os.automobilov
Faktúra 379
ID: 379 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
5.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.6.2024
Suma s DPH 92,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Servis výťahov
Faktúra 378
ID: 378 – BAB Poradenstvo s.r.o.
345,00 €
5.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.6.2024
Suma s DPH 345,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ BAB Poradenstvo s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odb.príprava CO, BOZP
