Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Ročný servis na Digitabuľu
ID: FD/0506/25 – DigiDay Czech s.r.o.
720,00 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 1.9.2025
Dátum splatnosti 15.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 720,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DigiDay Czech s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra BIO odpad
ID: FD/0505/25 – 11 PLUS
159,90 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 31.8.2025
Dátum splatnosti 14.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 159,90 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ 11 PLUS , s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Služby v oblasti BOZP, PO
ID: FD/0504/25 – Karol Sucháň
98,40 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 31.8.2025
Dátum splatnosti 13.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 98,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Karol Sucháň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Kosenie a stavebné práce 082025
ID: FD/0503/25 – Služby Jelka
5 686,29 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 1.9.2025
Dátum splatnosti 14.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 5 686,29 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Služby Jelka, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0502/25 – Slovak Telekom a.s.
346,46 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 1.9.2025
Dátum splatnosti 14.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 346,46 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0501/25 – Slovak Telekom a.s.
122,39 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 1.9.2025
Dátum splatnosti 14.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 122,39 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prenájom telefonov
ID: FD/0500/25 – NEFTON s.r.o.
79,47 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 1.9.2025
Dátum splatnosti 15.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 79,47 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ NEFTON s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Internetové služby 092025
ID: FD/0499/25 – MAXNETWORK
194,82 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 1.9.2025
Dátum splatnosti 15.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 194,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra tachograf – autobus
ID: FD/0498/25 – EMPARK
1 380,06 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 1.9.2025
Dátum splatnosti 2.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 380,06 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ EMPARK, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Overenie tachografu – autobus
ID: FD/0497/25 – Overtach
372,69 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 1.8.2025
Dátum splatnosti 15.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 372,69 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Overtach, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra výkon zodpovednej osoby 082025
ID: FD/0496/25 – osobnyudaj.sk
84,87 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 1.9.2025
Dátum splatnosti 8.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 84,87 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Fireport mesačný poplatok
ID: FD/0495/25 – FRP Services
15,99 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 31.8.2025
Dátum splatnosti 14.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 15,99 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FRP Services, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
