Faktúra 152
ID: 152 – FISTAR s.r.o.
543,04 €
29.2.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.2.2024
Suma s DPH 543,04 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FISTAR s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Lakovaný regál