Faktúry - Stránka 5 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: FD/0606/26 – Slovak Telekom a.s.

24,60 €

31.8.2026

Dátum vystavenia 1.9.2026

Dátum splatnosti 15.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2026

Suma s DPH 24,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Prílohy –

Popis

8394162714

Faktúra Služby v odpadovom hospodárstve 082026

ID: FD/0605/26 – FCC Trnava s.r.o.

5 407,04 €

31.8.2026

Dátum vystavenia 31.8.2026

Dátum splatnosti 14.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2026

Suma s DPH 5 407,04 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO: 31449697
Priemyselná 5, 917 01 Trnava

Prílohy –

Popis

257094020

Faktúra údržba verejnej zelene, ciest a chodníkov 082026

ID: FD/0604/26 – Služby Jelka, s.r.o.

2 154,96 €

31.8.2026

Dátum vystavenia 31.8.2026

Dátum splatnosti 14.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2026

Suma s DPH 2 154,96 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Služby Jelka, s.r.o. - IČO: 55804471
Mierová 959/17, 925 23 Jelka

Prílohy –

Popis

2026018

Faktúra Odstraňovanie škôd zo škodovej udalosti zo dňa 20.08.2026

ID: FD/0603/26 – Služby Jelka, s.r.o.

6 617,40 €

31.8.2026

Dátum vystavenia 31.8.2026

Dátum splatnosti 14.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2026

Suma s DPH 6 617,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Služby Jelka, s.r.o. - IČO: 55804471
Mierová 959/17, 925 23 Jelka

Prílohy –

Popis

2026017

Faktúra Mýto poplatok

ID: FD/0602/26 – WAG Solutions CZ s.r.o.

14,52 €

31.8.2026

Dátum vystavenia 31.8.2026

Dátum splatnosti 14.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2026

Suma s DPH 14,52 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

WAG Solutions CZ s.r.o. - IČO: 04726910
Na Vítezné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4

Prílohy –

Popis

9926874215

Faktúra Stravovanie dôchodcov za 082026

ID: FD/0601/26 – Molnár František

1 349,51 €

31.8.2026

Dátum vystavenia 31.8.2026

Dátum splatnosti 15.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2026

Suma s DPH 1 349,51 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO: 43198406
Hlavná 1215/122, 925 23 Jelka

Prílohy –

Popis

260801

Faktúra prevádzkový materiál , drobné náradie, rukavice

ID: FD/0600/26 – Supercolors s.r.o.

231,61 €

31.8.2026

Dátum vystavenia 31.8.2026

Dátum splatnosti 14.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2026

Suma s DPH 231,61 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Supercolors s.r.o. - IČO: 51231930
Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka

Prílohy –

Popis

26220380

Faktúra premietanie filmu 29.08.2026 Rally od Paríža k Pyramídam

ID: FD/0599/26 – Túlavé kino s.r.o.

658,05 €

31.8.2026

Dátum vystavenia 31.8.2026

Dátum splatnosti 7.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2026

Suma s DPH 658,05 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Túlavé kino s.r.o. - IČO: 56425015
900 28 Zálesie

Prílohy –

Popis

2026229

Faktúra Veľké stany 3 ks

ID: FD/0598/26 – Hana Godusova

2 394,00 €

31.8.2026

Dátum vystavenia 31.8.2026

Dátum splatnosti 14.8.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2026

Suma s DPH 2 394,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Hana Godusova - IČO: 50195000
Lermontovova 911/3, Bratislava - Staré Mesto

Prílohy –

Popis

3262832

Faktúra BOZP, PO služby

ID: FD/0597/26 – FIROL s.r.o.

110,70 €

31.8.2026

Dátum vystavenia 31.8.2026

Dátum splatnosti 14.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2026

Suma s DPH 110,70 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FIROL s.r.o. - IČO: 56793821
Kukučínova 1210/23, 929 01 Dunajská Streda

Prílohy –

Popis

20260219

Faktúra Oprava kamier po búrke

ID: FD/0595/26 – MAXNETWORK , s r.o.

689,19 €

31.8.2026

Dátum vystavenia 31.8.2026

Dátum splatnosti 14.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2026

Suma s DPH 689,19 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO: 36250481
Kapitána Jána Nálepku 866 18, 925 22 Veľké Úľany

Prílohy –

Popis

3202600245

Faktúra Výkon managera kybernetickej bezpečnosti 082026

ID: FD/0594/26 – DESIGNet, s.r.o.

104,55 €

28.8.2026

Dátum vystavenia 28.8.2026

Dátum splatnosti 11.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.8.2026

Suma s DPH 104,55 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DESIGNet, s.r.o. - IČO: 44539801
Záhradnícka 6237/35, 929 01 Dunajská Streda

Prílohy –

Popis

520260251

Povinné zverejňovanie