Faktúry - Stránka 5 z 404 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie od 19.04.2026 – 25.05.2026 Hlavná 606, byty soc.

ID: FD/0407/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

45,62 €

10.6.2026

Dátum vystavenia 9.6.2026

Dátum splatnosti 23.6.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.6.2026

Suma s DPH 45,62 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO: 36550949
P.Pázmánya 4, 927 01 Šaľa

Prílohy –

Popis

8631044373

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie od 23.04.2026 – 27.05.2026 Podn.inkubátor

ID: FD/0406/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

8,97 €

10.6.2026

Dátum vystavenia 9.6.2026

Dátum splatnosti 23.6.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.6.2026

Suma s DPH 8,97 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO: 36550949
P.Pázmánya 4, 927 01 Šaľa

Prílohy –

Popis

8631044405

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie od 17.04.2026 – 20.05.2026 Prestupné bývanie

ID: FD/0405/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

216,79 €

10.6.2026

Dátum vystavenia 9.6.2026

Dátum splatnosti 23.6.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.6.2026

Suma s DPH 216,79 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO: 36550949
P.Pázmánya 4, 927 01 Šaľa

Prílohy –

Popis

8631044411

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie od 17.04.2026 – 20.05.2026 Komunitné centrum

ID: FD/0404/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

1,25 €

10.6.2026

Dátum vystavenia 9.6.2026

Dátum splatnosti 23.6.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.6.2026

Suma s DPH 1,25 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO: 36550949
P.Pázmánya 4, 927 01 Šaľa

Prílohy –

Popis

8631044412

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie od 16.04.2026 – 28.05.2026 ihrisko

ID: FD/0403/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

47,21 €

10.6.2026

Dátum vystavenia 9.6.2026

Dátum splatnosti 23.6.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.6.2026

Suma s DPH 47,21 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO: 36550949
P.Pázmánya 4, 927 01 Šaľa

Prílohy –

Popis

8631045048

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie od 10.04.2026 – 29.05.2026 Novojelčiansky cintorín

ID: FD/0402/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

30,81 €

10.6.2026

Dátum vystavenia 9.6.2026

Dátum splatnosti 23.6.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.6.2026

Suma s DPH 30,81 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO: 36550949
P.Pázmánya 4, 927 01 Šaľa

Prílohy –

Popis

8631045049

Faktúra Spracovanie BRO vysokorýchlostným drvičom

ID: FD/0401/26 – Samosprávna odpadová spoločnosť

3 477,00 €

10.6.2026

Dátum vystavenia 10.6.2026

Dátum splatnosti 30.6.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.6.2026

Suma s DPH 3 477,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Samosprávna odpadová spoločnosť - IČO: 57146926
Nám. Andreja Hlinku 169/31, 919 43 Cífer

Prílohy –

Popis

260080

Faktúra Služby v odpadovom hospodárstve 062026

ID: FD/0400/26 – FCC Trnava s.r.o.

3 812,64 €

9.6.2026

Dátum vystavenia 9.6.2026

Dátum splatnosti 23.6.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.6.2026

Suma s DPH 3 812,64 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO: 31449697
Priemyselná 5, 917 01 Trnava

Prílohy –

Popis

257092480

Faktúra Jablotron služby inkubátor

ID: FD/0399/26 – Jablotron s.r.o.

2,71 €

8.6.2026

Dátum vystavenia 8.6.2026

Dátum splatnosti 22.6.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.6.2026

Suma s DPH 2,71 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Jablotron s.r.o. - IČO: 31645976
Sasinkova 14, 010 01 Žilina

Prílohy –

Popis

903017543

Faktúra Odborná príprava v oblasti CO za 2Q 2026

ID: FD/0398/26 – BAB Poradenstvo s.r.o.

450,00 €

5.6.2026

Dátum vystavenia 3.6.2026

Dátum splatnosti 21.6.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.6.2026

Suma s DPH 450,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

BAB Poradenstvo s.r.o. - IČO: 44021267
Hlaváčkova 3110/10, 841 01 Bratislava - Dev.Nová Ves

Prílohy –

Popis

272026

Faktúra údržba verejnej zelene, údržba chodníkov za 052026

ID: FD/0396/26 – Služby Jelka, s.r.o.

4 320,25 €

5.6.2026

Dátum vystavenia 4.6.2026

Dátum splatnosti 20.6.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.6.2026

Suma s DPH 4 320,25 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Služby Jelka, s.r.o. - IČO: 55804471
Mierová 959/17, 925 23 Jelka

Prílohy –

Popis

2026012

Faktúra Vyúčtovanie EE za 052026, Kostolná 14/VO

ID: FD/0395/26 – Greenlogy, a.s.

0,79 €

5.6.2026

Dátum vystavenia 5.6.2026

Dátum splatnosti 19.6.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.6.2026

Suma s DPH 0,79 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Prílohy –

Popis

7226210807

Povinné zverejňovanie