Faktúry - Stránka 5 z 425 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Alza drobný kanc.nákup

ID: FD/0666/26 – Alza.sk s.r.o.

43,80 €

22.9.2026

Dátum vystavenia 22.9.2026

Dátum splatnosti 30.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.9.2026

Suma s DPH 43,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO: 36562939
Karadžičova 8 8, 821 08 Bratislava - Ružinov

Prílohy –

Faktúra Členský príspevok Mikroregion Horný Žitný Ostrov

ID: FD/0665/26 – Mikroregion Horný Źitný ostrov Čenkovce

500,00 €

22.9.2026

Dátum vystavenia 22.9.2026

Dátum splatnosti 6.10.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.9.2026

Suma s DPH 500,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Mikroregion Horný Źitný ostrov Čenkovce - IČO:
Čenkovce 2, 930 39 Čenkovce

Prílohy –

Faktúra Catering pre 120 osôb na 140 . výročie založenia DHZ

ID: FD/0664/26 – Mária Ravaszová

1 560,00 €

22.9.2026

Dátum vystavenia 22.9.2026

Dátum splatnosti 30.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.9.2026

Suma s DPH 1 560,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Mária Ravaszová - IČO: 50138146
Novojelčanská 1225/114, 925 23 Jelka

Prílohy –

Faktúra Montáž skriňovej zostavy do kultúrneho domu

ID: FD/0663/26 – Tomáš Wittenberger Stolárstvo

3 280,00 €

22.9.2026

Dátum vystavenia 22.9.2026

Dátum splatnosti 30.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.9.2026

Suma s DPH 3 280,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Tomáš Wittenberger Stolárstvo - IČO: 44161557
Tomášikovo 527, 925 04 Tomášikovo

Prílohy –

Faktúra Pneumatiká na vozidlo

ID: FD/0662/26 – JAVOR spol.s.r.o.

615,00 €

21.9.2026

Dátum vystavenia 21.9.2026

Dátum splatnosti 5.10.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.9.2026

Suma s DPH 615,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

JAVOR spol.s.r.o. - IČO: 31421202
Kráľová pri Senci 76, 900 50 Kráľová pri Senci

Prílohy –

Faktúra Hrnčeky klasik 120 ks – akcia obrady – slávnostné

ID: FD/0660/26 – Vaše suveníry s.r.o.

479,70 €

21.9.2026

Dátum vystavenia 21.9.2026

Dátum splatnosti 5.10.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.9.2026

Suma s DPH 479,70 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Vaše suveníry s.r.o. - IČO: 47519347
031 01 Liptovský Mikuláš

Prílohy –

Faktúra Plakety, diplomy, darčeky pre Dobrovoľný hasičský zbor – 140. výročie

ID: FD/0659/26 – OLYMP ERBY s.r.o.

3 863,55 €

21.9.2026

Dátum vystavenia 21.9.2026

Dátum splatnosti 1.10.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.9.2026

Suma s DPH 3 863,55 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

OLYMP ERBY s.r.o. - IČO: 52365921
Maďarovská 145, 935 87 Santovka

Prílohy –

Faktúra Oprava kamery

ID: FD/0658/26 – MAXNETWORK , s r.o.

64,62 €

17.9.2026

Dátum vystavenia 17.9.2026

Dátum splatnosti 1.10.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.9.2026

Suma s DPH 64,62 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO: 36250481
Kapitána Jána Nálepku 866 18, 925 22 Veľké Úľany

Prílohy –

Faktúra Servisné práce na Škoda-SuperB

ID: FD/0657/26 – Ákos Szeif LA servis

50,00 €

17.9.2026

Dátum vystavenia 17.9.2026

Dátum splatnosti 24.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.9.2026

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ákos Szeif LA servis - IČO: 55117020
Hlavná 1933/123, 930 05 Gabčíkovo

Prílohy –

Faktúra Mýto poplatok

ID: FD/0661/26 – WAG Solutions CZ s.r.o.

8,22 €

15.9.2026

Dátum vystavenia 15.9.2026

Dátum splatnosti 29.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.9.2026

Suma s DPH 8,22 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

WAG Solutions CZ s.r.o. - IČO: 4726910
Na Vítezné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4

Prílohy –

Faktúra Prenájom rohoží Obec Jelka 092026

ID: FD/0656/26 – LINDSTROM

33,19 €

15.9.2026

Dátum vystavenia 9.9.2026

Dátum splatnosti 23.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.9.2026

Suma s DPH 33,19 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO: 35742364
Orešianská 3, 917 01 Trnava

Prílohy –

Faktúra Nájom kobercov podn.inkubátor 092026

ID: FD/0655/26 – LINDSTROM

62,29 €

15.9.2026

Dátum vystavenia 9.9.2026

Dátum splatnosti 23.9.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.9.2026

Suma s DPH 62,29 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO: 35742364
Orešianská 3, 917 01 Trnava

Prílohy –

Povinné zverejňovanie