Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Servis kamerového systému
ID: FD/0476/25 – MAXNETWORK
43,71 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 14.8.2025
Dátum splatnosti 28.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 43,71 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Projektová dokumentácia Prestupné bývanie Etapa II.
ID: FD/0475/25 – MNPA s.r.o.
11 045,40 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 13.8.2025
Dátum splatnosti 27.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 11 045,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MNPA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra DŽbány
ID: FD/0474/25 – Bohemia Crystal Glass Sázava
181,24 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 12.8.2025
Dátum splatnosti 26.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 181,24 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Bohemia Crystal Glass Sázava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Oprava kotla 6bj.
ID: FD/0473/25 – Igor Pohl Senec
175,00 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 12.8.2025
Dátum splatnosti 19.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 175,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Igor Pohl Senec
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS
ID: FD/0472/25 – LINDSTROM
55,02 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 13.8.2025
Dátum splatnosti 27.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 55,02 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prenájom kobercov Inku
ID: FD/0471/25 – LINDSTROM
59,73 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 13.8.2025
Dátum splatnosti 27.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 59,73 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Ročná prehliadka plynových kotlov 6bj.
ID: FD/0470/25 – Igor Pohl Senec
636,00 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 12.8.2025
Dátum splatnosti 19.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 636,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Igor Pohl Senec
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Občerstvenie – čistenie Malého Dunaja
ID: FD/0469/25 – Ravasz Ernest
344,10 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 9.8.2025
Dátum splatnosti 20.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 344,10 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ravasz Ernest
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Poplatok paušálny Zatúlané psy
ID: FD/0468/25 – OZ Zatúlané psíky Šaľa
20,00 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 6.8.2025
Dátum splatnosti 31.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 20,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ OZ Zatúlané psíky Šaľa
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Internetové služby 082025
ID: FD/0467/25 – MAXNETWORK
194,82 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 1.8.2025
Dátum splatnosti 31.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 194,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Fotomagnetky
ID: FD/0466/25 – Plotbase s.r.o.
113,16 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 31.7.2025
Dátum splatnosti 14.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 113,16 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Plotbase s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra za elektroinštalačné práce na ihrisku
ID: FD/0465/25 – FRASTIA s.r.o.
479,70 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 31.7.2025
Dátum splatnosti 31.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 479,70 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FRASTIA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
