Faktúry - Stránka 30 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Výkon managera kybernetickej bezpečnosti 042026

ID: FD/0287/26 – DESIGNet, s.r.o.

104,55 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 28.4.2026

Dátum splatnosti 12.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 104,55 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DESIGNet, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

520260108

Faktúra Prenájom rohoží Obec Jelka

ID: FD/0286/26 – LINDSTROM

33,19 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 22.4.2026

Dátum splatnosti 6.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 33,19 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Popis

2808407

Faktúra Nájom kobercov podn.inkubátor 042026

ID: FD/0285/26 – LINDSTROM

62,29 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 22.4.2026

Dátum splatnosti 6.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 62,29 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Popis

2805062

Faktúra GEO plán

ID: FD/0284/26 – Ing. Ernest Hollosi

420,00 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 24.4.2026

Dátum splatnosti 8.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 420,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ing. Ernest Hollosi - IČO:

Prílohy –

Popis

20260012

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za 26.04.2025 – 15.04.2026 Cintorín Novojelčanská

ID: FD/0283/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

191,35 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 22.4.2026

Dátum splatnosti 7.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 191,35 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Popis

8631017133

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za 26.04.2025 – 15.04.2026 športové ihrisko

ID: FD/0282/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

449,38 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 22.4.2026

Dátum splatnosti 7.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 449,38 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Popis

8631017132

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za 23.04.2025 – 16.04.2026 Hlavná 50, prevádzka

ID: FD/0281/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

24,11 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 21.4.2026

Dátum splatnosti 6.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 24,11 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Popis

8631016564

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za 01.01.2026 – 16.04.2026 Hlavná 606/3byty/ Jelka

ID: FD/0280/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

105,56 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 21.4.2026

Dátum splatnosti 6.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 105,56 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Popis

8631016621

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za 01.01.26 – 16.04.2026 Prestupné bývanie /9bytov/ Jelka

ID: FD/0279/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

643,98 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 21.4.2026

Dátum splatnosti 29.1.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 643,98 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Popis

8631016677

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie od 01.01.2026 – 16.04.2026 Komunitné centrum Jelka

ID: FD/0278/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

24,16 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 21.4.2026

Dátum splatnosti 6.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 24,16 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Popis

8631016678

Faktúra Služby vo využívaní funkcionalít mapovej aplikácie

ID: FD/0277/26 – MAPSFY s.r.o.

835,17 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 15.4.2026

Dátum splatnosti 15.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 835,17 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAPSFY s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

20260017

Faktúra Kompressor, balóny nafukovacie

ID: FD/0276/26 – Alza.sk s.r.o.

70,63 €

12.5.2026

Dátum vystavenia 22.4.2026

Dátum splatnosti 30.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 70,63 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

5419920260

Povinné zverejňovanie