Faktúry - Stránka 308 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Propan-Butan na zabíjačku

ID: 230700172 – CROW-TECH

432,00 €

16.2.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 2.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.2.2023

Suma s DPH 432,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

CROW-TECH - IČO:

Prílohy –

Faktúra Voda Ravaszová 999

ID: 8331002540 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

16,76 €

16.2.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 2.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.2.2023

Suma s DPH 16,76 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Faktúra záloha ZSE Inku

ID: 7141726735 – ZE energia a.s.

677,65 €

16.2.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 2.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.2.2023

Suma s DPH 677,65 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra záloha ZSE MKS

ID: 7103795460 – ZE energia a.s.

359,84 €

16.2.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 2.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.2.2023

Suma s DPH 359,84 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra záloha ZSE Ocú, TJ, ZS VO,Mlyn

ID: 7103795459 – ZE energia a.s.

4 520,18 €

16.2.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 2.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.2.2023

Suma s DPH 4 520,18 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Odvoz a uloženie kom. odpadu 012023

ID: 0257074514 – FCC Trnava s.r.o.

5 470,31 €

14.2.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.2.2023

Suma s DPH 5 470,31 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Knihy do knižnice

ID: 17 – Talamon s r.o.

132,43 €

14.2.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.2.2023

Suma s DPH 132,43 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Talamon s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra záloha na MKS vystúpenie

ID: 202304 – ElóKONCERT PROMOTION

1 000,00 €

14.2.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.2.2023

Suma s DPH 1 000,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ElóKONCERT PROMOTION - IČO:

Prílohy –

Faktúra GEO plán

ID: 20230004 – Ing. Ernest Hollosi

740,00 €

14.2.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.2.2023

Suma s DPH 740,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ing. Ernest Hollosi - IČO:

Prílohy –

Faktúra Automonitor

ID: 220230987 – INFOCAR a.s.

42,72 €

14.2.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.2.2023

Suma s DPH 42,72 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

INFOCAR a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Lenovo mini PC

ID: 923020090 – MAXNETWORK , s r.o.

359,45 €

14.2.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.2.2023

Suma s DPH 359,45 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra sendviče, chleby na zabíjačku

ID: 230100071 – Agrax spol. s r.o.

293,08 €

13.2.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.2.2023

Suma s DPH 293,08 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Agrax spol. s r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie